中共湖南省委黨史研究院 2022年度部門決算

目錄

第一部分中共湖南省委黨史研究院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分

中共湖南省委黨史研究院概況

一、部門職責

中共湖南省委黨史研究院是參照公務員管理的全額撥款正廳級事業單位，主要職能及重點工作是：（一）跟蹤研究新時代堅持和發展中國特色社會主義的理論和實踐進程；研究總結湖南深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的實踐和經驗；研究闡釋馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀。（二）研究中共湖南歷史。編寫湖南黨史、黨史大事記和專門史等著作和資料，研究涉及湖南的重要黨史人物生平思想和精神風范，總結黨的歷史經驗和優良傳統，發揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和省委決策服務，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務。（三）征集整理中共湖南歷史資料。征編黨史重要文獻，收集整理省委、省政府的重要文獻及湘籍老一輩革命家和省委、省政府主要負責同志的重要文稿，收集整理重要口述歷史、重要人物回憶錄等黨史資料，建設全省黨史資料信息中心。（四）開展黨史宣傳教育。組織黨史知識的普及宣傳教育，開展重大黨史事件、重要黨史人物紀念活動；參與革命遺址保護利用工作；建設和管理黨史輿論陣地，反擊歷史虛無主義。（五）審核涉及中共湖南歷史的重要著作、文稿、書稿、照片，參與審核全省重大黨史題材作品、重要展覽、新建黨史紀念場館的立項和內容等。（六）負責全省黨史科研規劃，參與組織開展國際間、省際間的黨史工作協作和黨史學術交流，指導黨史學會（研究會）工作。（七）組織指導全省黨史聯絡工作。承擔省黨史聯絡組的日常工作，為離退休老同志從事黨史工作提供服務。（八）指導市州縣（市、區）黨史和文獻工作，培訓全省黨史干部。（九）領導湖南黨史陳列館工作。（十）承辦中央黨史和文獻研究院及省委交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

中共湖南省委黨史研究院機關本級內設 5個部室，分別為綜合部、第一研究部、第二研究部、宣傳教育部、聯絡指導和科研管理部。

（二）決算單位構成。

中共湖南省委黨史研究院2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中共湖南省委黨史研究院本級以及二級機構湖南黨史陳列館。

第二部分

中共湖南省委黨史研究院 2022年度部門決算表

第三部分

中共湖南省委黨史研究院 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度全院收、支總計 4106.22萬元。與上年相比，增加 111.25萬元，增長 2.78%，主要原因是：院本級 2022年的年初結轉結余數比 2021年的年初結轉結余多。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計 3411.05萬元，其中：財政撥款收入3411.05萬元，占 100%；上級補助收入 0萬元；事業收入 0萬元；經營收入 0萬元；附屬單位上繳收入 0萬元；其他收入 0萬元。

三、支出決算情況說明

2022 年度支出合計 3537.43 萬元，其中：基本支出 2732.81萬元（院本級基本支出 1763.40 萬元，二級機構湖南黨史陳列館基本969.41 萬元），基本支出占支出合計的 77.25%；項目支出 804.63 萬元 (院本級項目支出 570.74 萬元，二級機構湖南黨史陳列館項目支233.89 萬元)，項目支出占支出合計的 22.75%;上繳上級支出 0 萬元；經營支出 0 萬元；對附屬單位補助支出 0 萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022 年度全院財政撥款收、支總計 4106.22 萬元，其中：院本級財政撥款收、支總計 2745.37 萬元，二級機構湖南黨史陳列館財政撥款收、支總計 1360.85 萬元。2021 年度財政撥款收、支總計決算數為3994.97 萬元，2022 年比2021 年增加111.25萬元，增長 2.78%，主要是因為院本級 2022 年的年初結轉結余數比 2021 年的年初結轉結余多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022 年度財政撥款支出合計 3537.43 萬元，占本年支出合計的 100%，上年度財政撥款支出合計 2924.13 萬元，2022 年度比上年度財政撥款支出合計增加 613.3 萬元，增長 20.97%，主要是基本支出變化影響。其中：院本級 2022 年度財政撥款支出合計比上年度增600.63 萬元，主要是人員經費增加, 2022年是雙數年，晉級晉檔人數多，社保、公積金、獎金等隨工資增長上調多，且 2022 年增加了工傷保險的繳納，故與上年相比，增長較多；另《湖湘紅色基因文庫》項目 2022 年進行了清算，故項目今年支出較去年也有增加。二級機構湖南黨史陳列館 2022 年度財政撥款支出合計比上年度增加 12.68 萬元。基本支出合計與上年相比增加 90.85 萬元，主要是公用經費增加，2022年將勞務派遣人員薪酬從其他工資福利調整至公用經費中的勞務費支付，故與上年相比，增長較多。項目支出合計與上年相比減少 78.17 萬元，主要是《紅色宣講》專項經費指標下達較晚，未進行支付，故二級機構湖南黨史陳列館 2022 年財政撥款支出合計變化不大。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022 年度財政撥款支出合計 3537.43 萬元，其中：基本支出2732.81 萬元，占總體支出的 77.25%；項目支出 804.63 萬元，占總體支出的 22.75%。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2980.86 萬元，占 84.27%；教育（類）支出 14.77 萬元，占 0.42%；科學技術（類）支出 9.23 萬元，占 0.26%；文化旅游體育與傳媒（類）支出 109.46 萬元，占 3.09%；社會保障和就業（類）支出 317.69 萬元，占 8.98%；衛生健康（類）支出105.42 萬元，占 2.98%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算為 2966.25萬元，支出決算數為 3537.43萬元，完成年初預算的 119.25%，其中：

1.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）（科目編碼 2013601）

年初預算為 964.58萬元，支出決算為 1384.13萬元，完成預算的 143.49%，決算數大于預算數的主要原因是：年中追加人員經費等，2022年為雙數年晉級晉檔人數多，社保、公積金、獎金等隨工資增長上調多，故支出決算數大于預算數。

2.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（科目編碼 2013602）

年初預算為 683.37萬元，支出決算為 546.74萬元，完成預算的 80.01%，決算數小于預算數的主要原因是：“湖南紅色信息庫項目建設”及“十四五”重點編研項目為當年追加資金項目，因資金下達較晚，且前期為備案、招投標等工作，當年未形成支出，故支出決算數小于預算數。

3.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）（科目編碼 2013650）

2022年初預算937.02萬元，年初追加14.74萬元基本工資，運轉經費 30萬以及績效工資 18.2萬元，實際可用經費 999.96萬元。支出決算為 984.76萬元，實際完成預算的 99.36%，決算數小于年初預算數的主要原因是：受疫情影響，黨史陳列館本年度未產生因公出國費用。同時，有部分陳展專項經費當年未形成支出。

4.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）（科目編碼 2013699）

年初預算為110萬元，支出決算為65.23萬元，完成年初預算的59.3%，決算數小于年初預算數。決算數小于年初預算數的主要原因是：有部分文物征集保管經費以及口述史專項經費當年未形成支出。

5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）（科目編碼 2050803）

年初預算為 15萬元，支出決算為 14.77萬元，完成預算的98.47%，決算數小于預算數的原因是培訓有部分經費結余。

6.科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）（科目編碼 2060699）

年初預算為 18.4萬元，支出決算為 9.23萬元，完成預算的 50.16%，決算數小于預算數的原因是該項目是社科基金的編研項目，2022年我院完成了書稿撰寫，支付了作者資料費、績效考核費等，但書稿公開出版將在 2023年完成，故還有一部分項目資金未形成支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出 （類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項） （科目編碼 2070199）

年初預算為 0萬元，年中追加 100萬元專項經費，實際可用經費 100萬元。支出決算為 4.46萬元，完成預算的 4.46%，決算數小于預算數。決算數小于年初預算數的主要原因是：該筆專項下達時間較晚，于 2023年形成支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出 （類）文物（款）博物館（項）（科目編碼 2070205）

年初預算為 0萬元，年中追加 105萬元專項經費，實際可用經費 105萬元。支出決算為 105萬元，完成預算的 100%，決算數等于預算數。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（科目編碼 2080501）

年初預算為 0萬元，財政追加離休干部醫療費 33.32萬元及離退休人員經費 180.1萬元，支出決算為 176.92萬元，完成預算的 82.90%，決算數小于預算數是因為離退休人員經費有結余。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（科目編碼 2080505）

年初預算為 121.88萬元，支出決算為 114.13萬元，完成預算的 93.64%，決算數小于預算數是因為該項有部分資金結余且黨史陳列館有人員離職出編。

11.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（科目編碼 2080801）

年初預算為 0萬元，財政追加撫恤金喪葬費 18.64，支出決算為 18.64萬元，完成預算的 100%，決算數等于預算數。

12.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（科目編碼 2089999） 

年初預算為 8萬元，支出決算為 8萬元，完成預算的 100%，決算數等于預算數。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（科目編碼 2101101）

年初預算為 60萬元，支出決算為 57.42萬元，完成預算的95.7%，決算數小于預算數的主要原因是：該項有部分結余。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（科目編碼 2101103）

年初預算為48萬元，支出決算為48萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 2732.81萬元，其中：①人員經費支出 2093.80萬元，占基本支出的 76.62%，與 2021年相比增加了 454.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出；②公用經費支出 639.01萬元，占基本支出的 23.38%，與 2021年相比增加了 161.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算數為 76.5萬元，支出決算數為 50.44萬元，決算數比預算數少 26.06萬元,完成預算的 65.93%。其中：

1.因公出國（境）費支出預算數為 17萬元，支出決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數小于預算數的原因是 2022年仍受疫情影響，取消了出國學習、交流的計劃，與上年數相比無增減。

2.公務接待費支出預算數為 7萬元，支出決算數為 2.91萬元，完成預算的 41.57%，決算數比預算數少 4.09萬元，決算數小于預算數的原因是減少了公務接待。與上年決算數相比減少0.78 萬元，減少 21.14%，是因為接待量減少。

3.公務用車購置及運行費支出預算數為 52.50 萬元（公務用車購置費 24.70 萬元，公務用車運行費 27.80 萬元），支出決算數為 47.53 萬元（公務用車購置費 24.70 萬元，公務用車運行費 22.83 萬元），完成預算的 90.53%，決算數比預算數少4.97 萬元，決算數小于預算數的原因是：公務用車運行維護費有結余。與上年決算數相比增加 38.38 萬元，主要原因是：2022年黨史陳列館購置了 1 臺新車，公務用車運行維護費也增加，故決算數比上年增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 2.91萬元，占 5.77%；因公出國（境）費支出決算 0元；公務用車購置費及運行維護費支出決算 47.53萬元，占 94.23%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為 0萬元，因公出國 0批次。

2.公務接待費支出決算為2.91萬元，全年共接待相關單位、來訪團組 35批次，來賓 152人次，主要是中央黨研院、兄弟省市有關單位及本省各地市縣來我院學術交流、匯報工作等發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為 47.53 萬元，其中：公務用車購置費 24.70 萬元，為二級機構湖南黨史陳列館新增公務用車 1 臺；公務用車運行費 22.83 萬元，主要用于各公務車輛通行、燃油、維修等費用支出。截止 2022 年 12月31 日我院開支財政撥款的公務用車保有量為 5 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2022年我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表無數據。

九、關于機關運行經費支出說明

全院2022年度機關運行經費支出639.01萬元，比2021年增加了161.64萬元，增加了33.86%。主要是:按要求聘用人員工資從人員經費調整到運行經費中的“勞務費”支付；②二級機構湖南黨史陳列館2022年新購置了1臺公務用車，公務用車運行維護費增加。

十、一般性支出情況說明

2022年全院共開支會議費4.91萬元，用于召開：全省黨史工作總結匯報會，人數60人，內容為各市州委黨史研究室主要負責人圍繞2021年度工作特色、亮點和成效進行匯報交流；②2022年度全省黨史暨黨史聯絡工作會議，人數93人，內容為深入學習貫徹習近平總書記關于黨的歷史重要論述，傳達貫徹全國黨史和文獻部門主要負責人會議精神，總結2021年黨史工作，部署2022年工作任務。

開支培訓費1.45萬元，主要是用于事業單位工作人員培訓。

十一、關于政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額52.91萬元，其中：政府采購貨物支出52.91萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額52.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額52.91元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，全院國有資產賬面共有車輛5臺，實有車輛5臺。其中：主要領導干部用車1輛、一般應急公務用車1輛、機要通信用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是：離退休干部工作用車，②保障開展湖南黨史宣傳教育工作用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于 2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我院組織對 2022年度實施的《中共湖南省委工作紀事(2021年卷)》、《湖湘紅色基因文庫》等 7個一般公共預算項目支出全面開展績效自評，我院整體支出績效評價情況完成較好，均能按年初目標要求執行。編研的《中共湖南省委工作紀事(2021年卷)》為各級黨委工作提供借鑒，得到全國各級黨委的好評；《湖湘紅色基因文庫》通過書目的進一步編纂出版，讓讀者更加了解百年黨史中的湖南擔當與奉獻，更好地建構起對于湖南革命歷史的整體印象，很多專家學者反饋，文庫叢書為讀者提供了一套有血有肉、嚴謹權威的地方黨史著作，是極佳的黨史學習教育教材。

（二）存在的問題、原因分析及改進措施

1、2022年度院本級部門整體支出績效目標基本完成，《湖湘紅色基因文庫》項目已完成清算，順利完成 100種書目的編纂、公開出版及內部印制等基礎工作，因項目稿酬、編審校等費用進行了相應調整，最終項目清算總金額為 2815.63萬元，結余 154.25萬元。《紅色資源信息庫建設》項目、《“十四五”重點編研項目》為 2022年新增追加項目，因實施方案多次修改，前期準備工作較多，又是跨年項目，且資金下達較晚，故未在年內形成支出，影響了全年預算指標的執行進度。2023年院本級項目負責部門將抓緊時間完成項目公開招標、選定實施單位等相關工作，推進項目的開展，力爭提高 2023年預算執行率。

2、二級單位湖南黨史陳列館2022年專項經費結余較多。其中其他文化和旅游發展專項95.54萬元，陳展專項9.2萬元，文物征集保管專項15.13萬元，口述史第一階段29.64萬元。主要原因，一是部分項目屬于跨年度項目，本年度內完成前期準備工作，支出較少；二是由于文化和旅游發展專項紅色宣教產品創新性開發項目于2022年10月下達，預計2023年使用完畢并形成支出。

針對績效自評過程中發現的問題，有以下改進措施。一是進一步強化績效和責任意識，形成資金績效思維，督促各部門按既定目標開展工作。二是提高資金的使用效率，加快結余項目資金的支出進度，同時持續關注項目產出的數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等。

第四部分名稱解釋

一、機關運行經費

為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費

納入省財政預算管理的“三公”經費，是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國(境)的國際旅費，國外城市間交通費、食宿費等支出。