2024年中共湖南省委黨史研究院部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
22、其他資金績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
中共湖南省委黨史研究院是參照公務(wù)員管理的全額撥款正廳級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)職能及重點(diǎn)工作：（一）跟蹤研究新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的理論和實(shí)踐進(jìn)程；研究總結(jié)湖南深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)；研究闡釋馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀。（二）研究中共湖南歷史。編寫湖南黨史、黨史大事記和專門史等著作和資料，研究涉及湖南的重要黨史人物生平思想和精神風(fēng)范，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和省委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。（三）征集整理中共湖南歷史資料。征編黨史重要文獻(xiàn)，收集整理省委、省政府的重要文獻(xiàn)及湘籍老一輩革命家和省委、省政府主要負(fù)責(zé)同志的重要文稿，收集整理重要口述歷史、重要人物回憶錄等黨史資料，建設(shè)全省黨史資料信息中心。（四）開展黨史宣傳教育。組織黨史知識(shí)的普及宣傳教育，開展重大黨史事件、重要黨史人物紀(jì)念活動(dòng)；參與革命遺址保護(hù)利用工作；建設(shè)和管理黨史輿論陣地，反擊歷史虛無主義。（五）審核涉及中共湖南歷史的重要著作、文稿、書稿、照片，參與審核全省重大黨史題材作品、重要展覽、新建黨史紀(jì)念場(chǎng)館的立項(xiàng)和內(nèi)容等。（六）負(fù)責(zé)全省黨史科研規(guī)劃，參與組織開展國(guó)際間、省際間的黨史工作協(xié)作和黨史學(xué)術(shù)交流，指導(dǎo)黨史學(xué)會(huì)（研究會(huì)）工作。（七）組織指導(dǎo)全省黨史聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)省黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作，為離退休老同志從事黨史工作提供服務(wù)。（八）指導(dǎo)市州縣（市、區(qū)）黨史和文獻(xiàn)工作，培訓(xùn)全省黨史干部。（九）領(lǐng)導(dǎo)湖南黨史陳列館工作。（十）承辦中央黨史和文獻(xiàn)研究院及省委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
院機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)部室（綜合部、第一研究部、第二研究部、宣傳教育部、聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)和科研管理部）。院本級(jí)編制46名，核定職務(wù)（職級(jí)）職數(shù)為正廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，副廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部3名，正、副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)干部14名，二級(jí)巡視員2名，一至四級(jí)調(diào)研員職級(jí)20名。
二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館（正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位），編制核定數(shù)30名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、中共湖南省委黨史研究院本級(jí)
2、湖南黨史陳列館
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3379.45萬(wàn)元（本年收入2724.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余655.16萬(wàn)元），其中，一般公共預(yù)算撥款3379.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加539.16萬(wàn)元，主要是二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館收入預(yù)算增加，分別是：①人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算較去年增加；②2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較去年增幅較大，主要是2023年追加的場(chǎng)館提質(zhì)改造基建專項(xiàng)資金結(jié)余。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3379.45萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2742.85萬(wàn)元，教育支出16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出351.6萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出144萬(wàn)元，住房保障支出125萬(wàn)元。支出較去年增加539.16萬(wàn)元，主要是增加了二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3379.45萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2742.85萬(wàn)元，占81.16%；教育支出16萬(wàn)元，占0.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出351.6萬(wàn)元，占10.41%；衛(wèi)生健康支出144萬(wàn)元，占4.26%；住房保障支出125萬(wàn)元，占3.70%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2411.29萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算968.16萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出176.42萬(wàn)元，主要用于黨史業(yè)務(wù)工作開展、文物征集及專題展覽等；其他事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出247.25萬(wàn)元，主要用于湖南紅色資源信息庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及“十四五”重點(diǎn)編研項(xiàng)目工作的開展；省級(jí)專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)支出544.48萬(wàn)元，主要用于二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館陳列升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館 2 家行政事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)482.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.09萬(wàn)元，下降0.23%，主要是機(jī)關(guān)本級(jí)減少了其他商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館 2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)為51萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)20萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)較2023年持平。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，其中院本級(jí)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元、二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。⑴擬召開“學(xué)習(xí)宣傳貫徹《黨史學(xué)習(xí)教育工作條例》暨全省黨史工作會(huì)議” 1次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)100人左右，由院本級(jí)組織承辦，內(nèi)容為安排2024年黨史工作和動(dòng)員部署《黨史學(xué)習(xí)教育條例》貫徹落實(shí)；⑵擬召開黨史場(chǎng)館高質(zhì)量發(fā)展類學(xué)術(shù)研討會(huì)議1次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)100人，由二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館承辦，內(nèi)容為黨史場(chǎng)館高質(zhì)量發(fā)展。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，參加人數(shù)23人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員的日常工作技能、政治思想培訓(xùn)，分公共科目和專業(yè)科目。擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 280萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算9萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算271萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛。其中：院本級(jí)公務(wù)用車4臺(tái)，分別為：機(jī)要通信用車 1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備 0臺(tái)（不含車輛）；二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館公務(wù)用車1臺(tái)，其中：機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額2724.29萬(wàn)元，其中，基本支出2411.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出313萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
