中共湖南省委黨史研究院2021年度部門決算
目錄
第一部分 中共湖南省委黨史研究院概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 中共湖南省委黨史研究院概況
一、部門職責(zé)
中共湖南省委黨史研究院是參照公務(wù)員管理的全額撥款正廳級事業(yè)單位，主要職能及重點工作是：（一）跟蹤研究新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的理論和實踐進程；研究總結(jié)湖南深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的實踐和經(jīng)驗；研究闡釋馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀。（二）研究中共湖南歷史。編寫湖南黨史、黨史大事記和專門史等著作和資料，研究涉及湖南的重要黨史人物生平思想和精神風(fēng)范，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設(shè)和省委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。（三）征集整理中共湖南歷史資料。征編黨史重要文獻，收集整理省委、省政府的重要文獻及湘籍老一輩革命家和省委、省政府主要負(fù)責(zé)同志的重要文稿，收集整理重要口述歷史、重要人物回憶錄等黨史資料，建設(shè)全省黨史資料信息中心。（四）開展黨史宣傳教育。組織黨史知識的普及宣傳教育，開展重大黨史事件、重要黨史人物紀(jì)念活動；參與革命遺址保護利用工作；建設(shè)和管理黨史輿論陣地，反擊歷史虛無主義。（五）審核涉及中共湖南歷史的重要著作、文稿、書稿、照片，參與審核全省重大黨史題材作品、重要展覽、新建黨史紀(jì)念場館的立項和內(nèi)容等。（六）負(fù)責(zé)全省黨史科研規(guī)劃，參與組織開展國際間、省際間的黨史工作協(xié)作和黨史學(xué)術(shù)交流，指導(dǎo)黨史學(xué)會（研究會）工作。（七）組織指導(dǎo)全省黨史聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)省黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作，為離退休老同志從事黨史工作提供服務(wù)。（八）指導(dǎo)市州縣（市、區(qū)）黨史和文獻工作，培訓(xùn)全省黨史干部。（九）領(lǐng)導(dǎo)湖南黨史陳列館工作。（十）承辦中央黨史和文獻研究院及省委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中共湖南省委黨史研究院機關(guān)本級內(nèi)設(shè)5個部室，分別為綜合部、第一研究部、第二研究部、宣傳教育部、聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)和科研管理部。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共湖南省委黨史研究院2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共湖南省委黨史研究院本級以及二級機構(gòu)湖南黨史陳列館。
第二部分 中共湖南省委黨史研究院2021年度部門決算表
第三部分 中共湖南省委黨史研究院2021年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度全院收、支總計3994.97萬元。與上年相比，減少394.05萬元，減少8.97%，主要原因是：院本級2021年的年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)比2020年的年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3430.15萬元，其中：財政撥款收入3430.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2924.13萬元，其中：基本支出2117.08萬元（院本級基本支出1238.53萬元，二級機構(gòu)湖南黨史陳列館基本支出878.56萬元），基本支出占支出合計的72.40%；項目支出807.04萬元 (院本級項目支出494.99萬元，二級機構(gòu)湖南黨史陳列館項目支出312.06萬元)，項目支出占支出合計的27.6%;上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度全院財政撥款收、支總計3994.97萬元，其中：院本級財政撥款收、支總計2614.66萬元，二級機構(gòu)湖南黨史陳列館財政撥款收、支總計1380.31萬元。2020年度財政撥款收、支總計決算數(shù)為4389.02萬元，2021年比2020年減少394.05萬元，減少8.97%，主要是因為院本級2021年的年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)比2020年的年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出合計2924.13萬元，占本年支出合計的100%，上年度財政撥款支出合計3810.78萬元，2021年度比上年度財政撥款支出合計減少886.65萬元，減少23.26%，主要是項目支出變化影響。其中：院本級2021年度財政撥款支出合計比上年度減少1134.58萬元，主要是因為《湖湘紅色基因文庫》項目編纂工作已接近尾聲，但涉及重大題材項目較多，需報中宣部及相關(guān)部門審核后才能組織公開出版，審批過程時間較長，待支付稿費、印刷費無法與出版社結(jié)算，故項目今年支出比去年減少；二級機構(gòu)湖南黨史陳列館2021年度財政撥款支出合計比上年度增加247.93萬元，主要是因為2021年湖南黨史陳列館進行提質(zhì)改造升級，專項經(jīng)費支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出合計2924.13萬元，其中：基本支出2117.08萬元，占總體支出的72.40%；項目支出807.04萬元，占總體支出的27.60%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2379.36萬元，占81.37%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.20萬元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒（類）支出177.90萬元，占6.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出230.55萬元，占7.88%；衛(wèi)生健康（類）支出136.12萬元，占4.66%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為3487.78萬元，支出決算數(shù)為2924.13萬元，完成年初預(yù)算的83.84%，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）（科目編碼2010499）。
年初預(yù)算為1.02萬元（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)），追加預(yù)算15萬元，支出決算為16.02萬元，完成預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）（科目編碼2013601）。
年初預(yù)算為958.02萬元，支出決算為901.86萬元，完成預(yù)算的94.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)獎項標(biāo)準(zhǔn)沒確定，年終獎金未發(fā)放。
3.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（科目編碼2013602）。
年初預(yù)算為1177.10萬元，支出決算為478.97萬元，完成預(yù)算的40.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為院本級的項目經(jīng)費，其中《湖湘紅色基因文庫》這個跨年項目占經(jīng)費比重最大，該項目編纂工作已接近尾聲，但涉及重大題材項目較多，需報中宣部及相關(guān)部門審核后才能組織公開出版，審批過程時間較長，待支付稿費、印刷費無法與出版社結(jié)算，項目款未進行支付，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)額較大，故2021年財政撥款實際支出合計比年初預(yù)算合計數(shù)少。
4.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）（科目編碼2013650）。
年初預(yù)算為939.56萬元，年中追加50萬元，支出決算為969.85萬元，完成預(yù)算的98.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項為二級機構(gòu)湖南黨史陳列館運行經(jīng)費，受疫情影響，未產(chǎn)生因公出國費用，同時有部分文物征集保管經(jīng)費當(dāng)年未形成支出，故2021年財政撥款支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少。
5.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）（科目編碼2013699）。
年初預(yù)算為 12.67萬元，支出決算為12.67萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項）（科目編碼2060699）
年初預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.文化旅游體育與傳媒支出 （類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項） （科目編碼2070199）
年初預(yù)算為120萬元，支出決算為120萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）（科目編碼2070205）
年初預(yù)算為40萬元，支出決算為40萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（科目編碼2079999）
年初預(yù)算為17.90萬元，支出決算為17.90萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）（科目編碼2080501）。
年初預(yù)算為 0萬元，財政追加離休干部醫(yī)療費57.78，支出決算為57.78萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（科目編碼2080505）。
年初預(yù)算為 102萬元，支出決算為102萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（科目編碼2080801）
年初預(yù)算為 0萬元，財政追加撫恤金喪葬費64.97，支出決算為64.97萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（科目編碼2089999）
年初預(yù)算為 6萬元，支出決算為5.8萬元，完成預(yù)算的96.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因為結(jié)余了繳納殘保金后的剩余款。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（科目編碼2101101）。
年初預(yù)算為63.30萬元，支出決算為86.12萬元，完成預(yù)算的136.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的部分醫(yī)療補助費下到此科目進行支付。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）（科目編碼2101103）。
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2117.08萬元，其中：①人員經(jīng)費支出1639.72萬元，占基本支出的77.45%，與2020年相比減少了79.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出；②公用經(jīng)費支出477.37萬元，占基本支出的22.54%，與2020年相比減少了54.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為55萬元，支出決算數(shù)為12.84萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少42.16萬元,完成預(yù)算的23.34%。其中：
1.因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為20萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2021年仍受疫情影響，取消了出國學(xué)習(xí)、交流的計劃，與上年數(shù)相比無增減。
2.公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為12萬元，支出決算數(shù)為3.69萬元，完成預(yù)算的30.75%，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少8.31萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少了公務(wù)接待。與上年決算數(shù)相比增加0.62萬元，是因為疫情相比2020年有所緩和，二級機構(gòu)湖南黨史陳列館相較去年公務(wù)接待稍有增加。
3.公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算數(shù)為23萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費23萬元），支出決算數(shù)為9.15萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9.15萬元），完成預(yù)算的39.78%，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少13.85萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：將原使用年限已到且需頻繁進行維修的公務(wù)用車替換新車后，運行費大大降低，故該支出減少。與上年決算數(shù)相比減少36.84萬元，主要原因是：2021年沒有公務(wù)用車購置費，另更換新車后運行費降低。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.69萬元，占28.74%；因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算9.15萬元，占71.26%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，因公出國0批次。
2.公務(wù)接待費支出決算為3.69萬元，全年共接待相關(guān)單位、來訪團組42批次，來賓290多人次，主要是中央黨研院、兄弟省市有關(guān)單位及本省各地市縣來我院學(xué)術(shù)交流、匯報工作等發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為9.15萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，2021年更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行費9.15萬元，主要用于各公務(wù)車輛通行、燃油、維修等費用支出。截止2021年12月31日我院開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
因本單位無政府性基金收支，故2021年度政府性基金預(yù)算收入支出決算表為空。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
全院2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出477.37萬元，比2020年減少了54.53萬元，減少了10.25%。主要是:①2021年無公務(wù)車購置費支出；②院本級在去年購置新公務(wù)車替換需頻繁進行維修超年限公務(wù)車后，運行費用明顯降低。
十、一般性支出情況
2021年全院共開支會議費5.51萬元，用于召開湖南省博物館學(xué)會2021年會暨“博物館與紅色文物保護利用”專題學(xué)術(shù)研討會，人數(shù)117人，內(nèi)容為凝聚共識，賡續(xù)紅色精神血脈；攜手展望，共啟黨史館事業(yè)嶄新篇章；集思廣益，共商紅色文物發(fā)展大計。要進一步加強交流合作，圍繞傳承紅色基因、賡續(xù)紅色血脈，用心用力用情保護好、管理好、運用好紅色資源，為推動湖南文博事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展作出自己的應(yīng)有貢獻。
開支培訓(xùn)費1萬元，由于疫情原因未開展培訓(xùn)因此本科目調(diào)劑至辦公費中使用。
十一、關(guān)于政府采購支出情況
2021年度政府采購支出總額44.59萬元，其中：政府采購貨物支出44.59萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，本院國有資產(chǎn)賬面共有車輛4臺，實有車輛4臺。其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般應(yīng)急公務(wù)用車1輛、機要通信用車1輛，其他用車1輛，其他用車主要是離退休干部工作用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目9個，二級項目0個，共涉及資金807.04萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。我院2021年度無政府性基金預(yù)算項目支出，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。我院2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對《中共湖南省委工作紀(jì)事(2020年卷)》、《湖湘紅色基因文庫》等9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出807.04萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，院本級的7個項目中6個項目已按要求全部完成，另1個項目因涉及重大題材需報審，預(yù)算執(zhí)行較慢一點；二級單位湖南黨史陳列館2個項目也已按要求完成。
組織對《中共湖南省委工作紀(jì)事(2020年卷)》、《湖湘紅色基因文庫》等9個項目開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出807.04萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我院整體支出績效評價情況完成較好，均能按年初目標(biāo)要求執(zhí)行。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我院《中共湖南省委工作紀(jì)事(2020年卷)》、《湖湘紅色基因文庫》等9個業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95.3分。項目全年預(yù)算數(shù)為1681.85萬元，執(zhí)行數(shù)為807.04萬元，完成預(yù)算的48%。項目績效目標(biāo)完成情況：我院9個項目中8個項目都已全部按要求執(zhí)行完成，另1個項目是由于編研項目的特殊性，未執(zhí)行完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因是：未完成執(zhí)行的項目是《湖湘紅色基因文庫》項目，該項目是跨年項目，資金占比大，因該項目中編纂涉及的重大題材書目較多，需報中宣部及相關(guān)部門審核后才能組織公開出版，審批過程時間較長，待支付稿費、印刷費無法與出版社辦理結(jié)算，故未形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)比較大，從而影響總的績效執(zhí)行完成率。下一步改進措施：一方面盡快協(xié)調(diào)中央出版部門對編研出版書稿的審核報備；另一方面抓緊時間與出版社進行項目的清算工作。今后我們將嚴(yán)格落實部門預(yù)算執(zhí)行績效管理，加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查力度，確保各項工作順利開展和良好運行。
部門項目績效自評綜述：附2021年度部門整體支出績效自評報告作附件公開。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果
無部門評價項目。
第四部分 名稱解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費
納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費，國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
