2021年中共湖南省委黨史研究院部門預(yù)算
目 錄
第一部分2021年部門預(yù)算說明
第二部分2021年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
中共湖南省委黨史研究院是參照公務(wù)員管理的全額撥款正廳級事業(yè)單位，主要職責(zé)職能及重點(diǎn)工作：（一）跟蹤研究新時代堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會主義的理論和實(shí)踐進(jìn)程；研究總結(jié)湖南深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)；研究闡釋馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀。（二）研究中共湖南歷史。編寫湖南黨史、黨史大事記和專門史等著作和資料，研究涉及湖南的重要黨史人物生平思想和精神風(fēng)范，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設(shè)和省委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。（三）征集整理中共湖南歷史資料。征編黨史重要文獻(xiàn)，收集整理省委、省政府的重要文獻(xiàn)及湘籍老一輩革命家和省委、省政府主要負(fù)責(zé)同志的重要文稿，收集整理重要口述歷史、重要人物回憶錄等黨史資料，建設(shè)全省黨史資料信息中心。（四）開展黨史宣傳教育。組織黨史知識的普及宣傳教育，開展重大黨史事件、重要黨史人物紀(jì)念活動；參與革命遺址保護(hù)利用工作；建設(shè)和管理黨史輿論陣地，反擊歷史虛無主義。（五）審核涉及中共湖南歷史的重要著作、文稿、書稿、照片，參與審核全省重大黨史題材作品、重要展覽、新建黨史紀(jì)念場館的立項(xiàng)和內(nèi)容等。（六）負(fù)責(zé)全省黨史科研規(guī)劃，參與組織開展國際間、省際間的黨史工作協(xié)作和黨史學(xué)術(shù)交流，指導(dǎo)黨史學(xué)會（研究會）工作。（七）組織指導(dǎo)全省黨史聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)省黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作，為離退休老同志從事黨史工作提供服務(wù)。（八）指導(dǎo)市州縣（市、區(qū)）黨史和文獻(xiàn)工作，培訓(xùn)全省黨史干部。（九）領(lǐng)導(dǎo)湖南黨史陳列館工作。（十）承辦中央黨史和文獻(xiàn)研究院及省委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
院機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個部室（綜合部、第一研究部、第二研究部、宣傳教育部、聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)和科研管理部）。院本級編制46名，核定職務(wù)（職級）職數(shù)為正廳級領(lǐng)導(dǎo)干部1名，副廳級領(lǐng)導(dǎo)干部3名，正、副處級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)干部14名，二級巡視員2名，一至四級調(diào)研員職級20名。
二級機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館（正處級全額撥款事業(yè)單位），編制核定數(shù)27名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、中共湖南省委黨史研究院本級
2、湖南黨史陳列館
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算3487.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3487.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加323.70萬元，主要是2021年本部門收入預(yù)算中新增計(jì)入了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)394.90萬元，而2020年部門收入預(yù)算中未計(jì)入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，除新增計(jì)入的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，實(shí)際與上年相比，部門收入預(yù)算減少71.2萬元，為壓減一般性支出數(shù)等。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算3487.78萬元，其中，一般公共服務(wù)3088.38萬元，科學(xué)技術(shù)0.20萬元，文化旅游體育與傳媒177.90萬元，社會保障和就業(yè)108萬元，衛(wèi)生健康113.30萬元。支出較去年增加323.70萬元，主要是增加了上年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3487.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3088.38萬元，占88.55%；科學(xué)技術(shù)0.20萬元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒177.90萬元，占5.1%，社會保障和就業(yè)108萬元，占3.09%，衛(wèi)生健康113.30萬元，占3.25%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1975.88萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1511.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1511.90萬元，主要用于業(yè)務(wù)及編書專項(xiàng)工作的開展。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)院本級、二級機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館2 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)412.58萬元，比上年預(yù)算減少73.82萬元，下降15.18%，主要是一般性支出壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)院本級、二級機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館2 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23萬元（全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），因公出國（境）費(fèi)20 萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少7萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少7萬元預(yù)算。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算10萬元，其中院本級會議費(fèi)預(yù)算5萬元、二級機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館會議費(fèi)預(yù)算5萬元。內(nèi)容為：⑴召開“全省黨史部門主要負(fù)責(zé)人會議”1次，預(yù)計(jì)參會人數(shù)100人左右，由院本級組織承辦；⑵召開“博物館與紅色文物保護(hù)利用”學(xué)術(shù)研討會1次，預(yù)計(jì)參會人數(shù)150人，由湖南黨史陳列館承辦。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，湖南黨史陳列館擬開展講解員 培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為講解員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、禮儀培訓(xùn)。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額16萬元，其中，貨物類采購預(yù)算16 萬元；工程類采購預(yù)算0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年無新增配置公務(wù)用車計(jì)劃；無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備計(jì)劃。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3487.78萬元，其中，基本支出1975.88萬元，項(xiàng)目支出1511.90萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表