2020年中共湖南省委黨史研究院部門預算

目錄

第一部分2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、省級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

中共湖南省委黨史研究院是參照公務員管理的全額撥款正廳級事業單位，主要職責職能及重點工作：（一）跟蹤研究新時代堅持和發展中國特色社會主義的理論和實踐進程；研究總結湖南深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的實踐和經驗；研究闡釋馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀。（二）研究中共湖南歷史。編寫湖南黨史、黨史大事記和專門史等著作和資料，研究涉及湖南的重要黨史人物生平思想和精神風范，總結黨的歷史經驗和優良傳統，發揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和省委決策服務，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務。（三）征集整理中共湖南歷史資料。征編黨史重要文獻，收集整理省委、省政府的重要文獻及湘籍老一輩革命家和省委、省政府主要負責同志的重要文稿，收集整理重要口述歷史、重要人物回憶錄等黨史資料，建設全省黨史資料信息中心。（四）開展黨史宣傳教育。組織黨史知識的普及宣傳教育，開展重大黨史事件、重要黨史人物紀念活動；參與革命遺址保護利用工作；建設和管理黨史輿論陣地，反擊歷史虛無主義。（五）審核涉及中共湖南歷史的重要著作、文稿、書稿、照片，參與審核全省重大黨史題材作品、重要展覽、新建黨史紀念場館的立項和內容等。（六）負責全省黨史科研規劃，參與組織開展國際間、省際間的黨史工作協作和黨史學術交流，指導黨史學會（研究會）工作。（七）組織指導全省黨史聯絡工作。承擔省黨史聯絡組的日常工作，為離退休老同志從事黨史工作提供服務。（八）指導市州縣（市、區）黨史和文獻工作，培訓全省黨史干部。（九）領導湖南黨史陳列館工作。（十）承辦中央黨史和文獻研究院及省委交辦的其他任務。

2、機構設置

中共湖南省委黨史研究院入編省財政部門預算的單位共有2個，即院本級及湖南黨史陳列館二級機構。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的單位包括：

1、中共湖南省委黨史研究院本級

2、湖南黨史陳列館

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。我單位收入只有一般公共預算收入，無政府性基金收入和納入專戶管理的非稅收入等。

(一）收入預算:2020年年初預算數3164.08萬元,其中，一般公共預算撥款3164.08萬元（無其他預算撥款收入）。收入較去年減少77.1萬元，主要是壓減一般性支出經費及扣回基本養老險繳費等撥款收入。

（二）支出預算:2020年年初預算數3164.08萬元，其中，一般公共服務支出2970.08萬元，社會保障和就業支出95萬元,衛生健康支出99萬元。支出較去年減少了77.1萬元，主要是減少了一般公共服務支出。

四、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款支出預算3164.08萬元，其中一般公共服務支出2970.08萬元，占93.87%；社會保障和就業支出95萬元,占3%；衛生健康支出99萬元，占3.13%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數為2020.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數為1144萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：業務工作經費支出1144萬元，主要用于業務及編書專項工作的開展。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年院本級、二級機構湖南黨史陳列館2家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款486.4萬元，比2019年預算增加37.1萬元，上升8.26%。

2、“三公”經費預算

2020年院本級、二級機構湖南黨史陳列館2家行政事業單位的“三公”經費預算數為62萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30萬元，因公出國（境）費20萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少14.5萬元。主要是根據近兩年的“三公”經費支出情況，調整減少了公務接待費用4萬元；調整減少公務用車運行費10.5萬元。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算23萬元，擬召開4次會議，人數為400人次左右，內容為：①2020年全省黨史工作會議；②《湖湘紅色基因文庫》項目編纂推進會和培訓工作會；③2020年中國博物館協會紀念專業委員會年會暨革命紀念館專題學術研討會。

2020年本部門培訓費預算15萬元，擬開展1次培訓，人數100人左右，內容為全省黨史干部培訓會。

4、政府采購情況

2020年省委黨史研究院政府采購預算總額872.36萬元，其中：政府貨物采購預算72.36萬元、政府服務采購預算800萬元。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

截止2019年12月底，共有車輛4輛，其中，領導干部用車2輛、一般公務用車1輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車1輛。無新增配置單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備計劃。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為3164.08萬元，其中，基本支出2020.08萬元，項目支出1144萬元。

7、附表無數據說明

中共湖南省委黨史研究院沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21表“政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）”、附件22“政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）”、附件23“納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）”、附件24“納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）”均為空數據。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：（最新）2020年部門預算公開表（30張公開表格）_2020-02-24.xls