目錄

第一部分2020年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

中共湖南省委黨史研究院是參照公務(wù)員管理的全額撥款正廳級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)職能及重點(diǎn)工作：（一）跟蹤研究新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的理論和實(shí)踐進(jìn)程；研究總結(jié)湖南深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)；研究闡釋馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀。（二）研究中共湖南歷史。編寫湖南黨史、黨史大事記和專門史等著作和資料，研究涉及湖南的重要黨史人物生平思想和精神風(fēng)范，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和省委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。（三）征集整理中共湖南歷史資料。征編黨史重要文獻(xiàn)，收集整理省委、省政府的重要文獻(xiàn)及湘籍老一輩革命家和省委、省政府主要負(fù)責(zé)同志的重要文稿，收集整理重要口述歷史、重要人物回憶錄等黨史資料，建設(shè)全省黨史資料信息中心。（四）開(kāi)展黨史宣傳教育。組織黨史知識(shí)的普及宣傳教育，開(kāi)展重大黨史事件、重要黨史人物紀(jì)念活動(dòng)；參與革命遺址保護(hù)利用工作；建設(shè)和管理黨史輿論陣地，反擊歷史虛無(wú)主義。（五）審核涉及中共湖南歷史的重要著作、文稿、書(shū)稿、照片，參與審核全省重大黨史題材作品、重要展覽、新建黨史紀(jì)念場(chǎng)館的立項(xiàng)和內(nèi)容等。（六）負(fù)責(zé)全省黨史科研規(guī)劃，參與組織開(kāi)展國(guó)際間、省際間的黨史工作協(xié)作和黨史學(xué)術(shù)交流，指導(dǎo)黨史學(xué)會(huì)（研究會(huì)）工作。（七）組織指導(dǎo)全省黨史聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)省黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作，為離退休老同志從事黨史工作提供服務(wù)。（八）指導(dǎo)市州縣（市、區(qū)）黨史和文獻(xiàn)工作，培訓(xùn)全省黨史干部。（九）領(lǐng)導(dǎo)湖南黨史陳列館工作。（十）承辦中央黨史和文獻(xiàn)研究院及省委交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共湖南省委黨史研究院入編省財(cái)政部門預(yù)算的單位共有2個(gè)，即院本級(jí)及湖南黨史陳列館二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

1、中共湖南省委黨史研究院本級(jí)

2、湖南黨史陳列館

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。我單位收入只有一般公共預(yù)算收入，無(wú)政府性基金收入和納入專戶管理的非稅收入等。

(一）收入預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)3164.08萬(wàn)元,其中，一般公共預(yù)算撥款3164.08萬(wàn)元（無(wú)其他預(yù)算撥款收入）。收入較去年減少77.1萬(wàn)元，主要是壓減一般性支出經(jīng)費(fèi)及扣回基本養(yǎng)老險(xiǎn)繳費(fèi)等撥款收入。

（二）支出預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)3164.08萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2970.08萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出95萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出99萬(wàn)元。支出較去年減少了77.1萬(wàn)元，主要是減少了一般公共服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3164.08萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2970.08萬(wàn)元，占93.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出95萬(wàn)元,占3%；衛(wèi)生健康支出99萬(wàn)元，占3.13%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2020.08萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1144萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1144萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)及編書(shū)專項(xiàng)工作的開(kāi)展。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年院本級(jí)、二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款486.4萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加37.1萬(wàn)元，上升8.26%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年院本級(jí)、二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南黨史陳列館2家行政事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為62萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)20萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少14.5萬(wàn)元。主要是根據(jù)近兩年的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，調(diào)整減少了公務(wù)接待費(fèi)用4萬(wàn)元；調(diào)整減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.5萬(wàn)元。

3、一般性支出情況

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算23萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)為400人次左右，內(nèi)容為：①2020年全省黨史工作會(huì)議；②《湖湘紅色基因文庫(kù)》項(xiàng)目編纂推進(jìn)會(huì)和培訓(xùn)工作會(huì)；③2020年中國(guó)博物館協(xié)會(huì)紀(jì)念專業(yè)委員會(huì)年會(huì)暨革命紀(jì)念館專題學(xué)術(shù)研討會(huì)。

2020年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)100人左右，內(nèi)容為全省黨史干部培訓(xùn)會(huì)。

4、政府采購(gòu)情況

2020年省委黨史研究院政府采購(gòu)預(yù)算總額872.36萬(wàn)元，其中：政府貨物采購(gòu)預(yù)算72.36萬(wàn)元、政府服務(wù)采購(gòu)預(yù)算800萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月底，共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車1輛。無(wú)新增配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備計(jì)劃。

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3164.08萬(wàn)元，其中，基本支出2020.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1144萬(wàn)元。

7、附表無(wú)數(shù)據(jù)說(shuō)明

中共湖南省委黨史研究院沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21表“政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）”、附件22“政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）”、附件23“納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）”、附件24“納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）”均為空數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：（最新）2020年部門預(yù)算公開(kāi)表（30張公開(kāi)表格）_2020-02-24.xls