中共湖南省委黨史研究室2017年度部門決算
目 錄
第一部分 中共湖南省委黨史研究室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中共湖南省委黨史研究室部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共湖南省委黨史研究室部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、2017年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 中共湖南省委黨史研究室概況
一、部門職責
中共湖南省委黨史研究室是參照公務員管理的全額撥款正廳級事業單位，主要職責是貫徹落實中央和省委有關黨史工作的方針政策，規劃和組織全省的黨史工作，承擔省委黨史工作領導小組的日常工作；征集、整理中共湖南地方史資料,研究中共湖南省地方史，總結歷史經驗，提供歷史借鑒，編寫湖南地方黨史、黨史大事記、組織史、黨委工作年鑒，編纂出版黨史書刊、老同志回憶錄；規劃和組織湘籍老一輩無產階級革命家及重要黨史人物生平和思想的研究；開展各種形式黨史宣傳教育、重要黨史事件、人物紀念活動；組織指導全省黨史聯絡工作；指導市州黨史部門的黨史業務工作；負責統籌規劃和組織省內有關單位開展黨史、黨史人物及毛澤東思想研究工作；指導省毛澤東思想研究會、省中共黨史學會、省中共黨史人物研究會工作；承辦中央黨史研究室、中央文獻研究室等有關部門和省委交辦的其它事項。
二、機構設置
納入2017年部門決算編制范圍的二級決算單位包括：
1.中共湖南省委黨史研究室本級
2.湖南黨史陳列館
第二部分 中共湖南省委黨史研究室部門決算表
第三部分 中共湖南省委黨史研究室部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計4836.62萬元。
中共湖南省委黨史研究室全室2017年度總收入4836.62萬元，其中，本年收入4554.05萬元。具體情況如下：
1、本年收入4554.05萬元，全部為財政撥款收入。其中：本級本年收入3513.18萬元，二級湖南黨史陳列館本年收入1040.87萬元。比2016年度決算數增加1715.16萬元，增長60.41%，主要原因：2017年結算基建項目尾款，追加了基建款收入。
2、年初結轉和結余 282.57萬元。系本級及二級單位以前年度支出預算結轉到本年繼續使用的資金，包括基本支出結轉7.44萬元和項目支出結轉275.13萬元。
(二)支出總計4836.62萬元。
中共湖南省委黨史研究室全室2017年度總支出4836.62萬元，其中，本年支出4462.79萬元(本級本年支出3552.20萬元，二級湖南黨史陳列館本年支出910.59萬元)。具體情況如下：
1、一般公共服務支出3986.78萬元，主要用于本級及所屬二級單位完成各項黨史工作任務而發生的項目支出和為保證日常運轉發生的基本支出。比2016年決算數增加了533.62萬元，增長15.45%，主要原因是結算基建尾款，增加了相應支出。
2、教育支出20.22萬元 ，主要用于黨史干部各項培訓支出。比2016年決算數減少了6.78萬元，降低25.11%，主要是培訓費用減少。
3、文化體育與傳媒支出20萬元，主要是二級單位湖南黨史陳列館用于文物保護方面的支出。
4、社會保障和就業支出276.78萬元，主要是按國家規定發放的離退休經費、離退休人員管理方面支出及機關事業單位基本養老保險繳費支出。比2016年決算數增加了210.38萬元，主要是2017年度增加了機關事業單位基本養老保險繳費的支出；退休人員增加、離退休補貼標準提高，相應增加支出。
5、醫療衛生與計劃生育支出77.97萬元，主要是用于本室及所屬二級單位各項醫療費用、補助支出。比2016年決算數增加了41.97萬元，主要是年審后繳付基數提高，相應增加支出。
6、住房保障支出81.04萬元，主要用于按照國家規定為職工計繳或向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。比2016年決算數減少了0.8萬元，主要是本年有幾名在職人員轉退休，相關費用支出減少。
7、年末結轉和結余373.83萬元，主要是本年度或以前年度預算安排、因實施條件發生變化按規定需延續到以后年度繼續使用的資金，包括基本支出結轉87.35萬元和項目支出結轉和結余286.48萬元。
二、收入決算情況說明
2017年收入合計4554.05萬元，全部為財政撥款收入。其中(按功能分類科目)：行政運行822.36萬元，占當年收入的18.06%；一般行政管理事務2450.76萬元，占當年收入的53.81%；事業運行770.68萬元，占當年收入的16.92%；其他共產黨事務支出12萬元，占當年收入的0.26%；培訓支出25萬元，占當年收入的0.55%；文物保護20萬元，占當年收入的0.44%；未歸口管理的行政單位離退休130.25萬元，占當年收入的2.86%；機關事業單位基本養老保險繳費支出151萬元，占當年收入的3.32%；行政單位醫療34.49萬元，占當年收入的0.76%；事業單位醫療11萬元，占當年收入的0.24%；公務員醫療補助21.37萬元，占當年收入的0.47%；其他行政事業單位醫療支出11.14萬元，占當年收入的0.24%；住房公積金76萬元，占當年收入1.67%；購房補貼18萬元，占當年收入的0.40%。
三、支出決算情況說明
2017年支出合計4462.79萬元，其中：基本支出1933.94萬元，占總體支出的43.33%；項目支出2528.85萬元，占總體支出的56.67%。其中(按功能分類科目)：行政運行793.16萬元，占總支出的17.77%；一般行政管理事務2444.27萬元，占總支出的54.77%；事業運行737.35萬元，占總支出的16.52%；其他共產黨事務支出12萬元，占總支出的0.27%；培訓支出20.22萬元，占總支出的0.45%；文物保護20萬元，占總支出的0.45%；未歸口管理的行政單位離退休127.46萬元，占總支出的2.86%；機關事業單位基本養老保險繳費支出149.32萬元，占總支出的3.35%；行政單位醫療34.46萬元，占總支出的0.77%；事業單位醫療11萬元，占總支出的0.25%；公務員醫療補助21.37萬元，占總支出的0.48%；其他行政事業單位醫療支出11.14萬元，占總支出的0.25%；住房公積金76萬元，占總支出的1.70%；購房補貼5.04萬元，占總支出的0.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計4836.62萬元，其中：本級收入總計3789.57萬元，二級湖南黨史陳列館1047.05萬元。2016年度財政撥款收入總計決算數為3957.44萬元，2017年比2016年增加879.18萬元。
2017年度財政撥款支出總計4836.62萬元，其中：本級支出總計3789.57萬元，二級湖南黨史陳列館1047.05萬元。2016年度財政撥款支出總計決算數為3957.44萬元，2017年比2016年增加879.18萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2017年度財政撥款支出合計4462.79萬元，上年度財政撥款支出合計3665.40萬元，2017年度比上年度財政撥款支出合計增加797.39萬元。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2017年度財政撥款支出合計4462.79萬元，其中：基本支出1933.94萬元，占總體支出的43.33%；項目支出2528.85萬元，占總體支出的56.67%。其中(按功能分類科目)：行政運行793.16萬元，占總支出的17.77%；一般行政管理事務2444.27萬元，占總支出的54.77%；事業運行737.35萬元，占總支出的16.52%；其他共產黨事務支出12萬元，占總支出的0.27%；培訓支出20.22萬元，占總支出的0.45%；文物保護20萬元，占總支出的0.45%；未歸口管理的行政單位離退休127.46萬元，占總支出的2.86%；機關事業單位基本養老保險繳費支出149.32萬元，占總支出的3.35%；行政單位醫療34.46萬元，占總支出的0.77%；事業單位醫療11萬元，占總支出的0.25%；公務員醫療補助21.37萬元，占總支出的0.48%；其他行政事業單位醫療支出11.14萬元，占總支出的0.25%；住房公積金76萬元，占總支出的1.70%；購房補貼5.04萬元，占總支出的0.11%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017年度財政撥款支出合計4462.79萬元，年初預算合計2282.57萬元，財政撥款支出合計比年初預算合計增加2180.22萬元(其中包括年初結轉結余282.57萬元，實際增加1897.65萬元)，主要原因是年中追加在職、離退休人員2016年綜治、績效等獎金；離休干部醫療保障經費、撫恤金；新增人員經費和物業補貼等人員經費支出，以及追加的黨史館基建款等項目經費支出。其中：基本支出1933.94萬元，年初預算1696.30萬元，基本支出比年初預算數增加237.64萬元(其中年初結轉結余7.44萬元，實際增加230.20萬元)，主要原因是年中追加獎金、物業補貼等；項目支出2528.85萬元，年初預算586.26萬元，項目支出比年初預算數增加1942.59萬元(其中年初結轉結余275.13萬元，實際增加1667.46萬元)主要原因是年中追加湖南黨史館基建款、蒙達爾紀紀念館陳列布展經費等。其中(按功能分類科目)：①一般公共服務支出(行政運行793.16萬元，一般行政管理事務2444.27萬元，事業運行737.35萬元，其他共產黨事務支出12萬元)3986.78萬元，年初預算數為1946.57萬元，實際支出比年初預算數增加2040.21萬元，主要原因是2017年進行湖南黨史館基建的尾款結算，追加了基建款項；追加了法國蒙達爾紀紀念館布展經費以及人員獎金、補貼等費用。②教育支出20.22萬元，年初預算數25萬元，支出比年初預算減少4.78萬元，主要是培訓費用支出減少了。③文化體育與傳媒支出20萬元，年初無預算數，二級湖南黨史陳列館追加文物保護經費支出。④社會保障和就業支出(未歸口管理的行政單位離退休127.46萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出149.32萬元)276.78萬元，年初預算數為169萬元，實際支出比年初預算數增加107.78萬元，主要原因是離退休干部津補貼提標，單位基本養老保險繳費基數提高。⑤醫療衛生與計劃生育支出(行政單位醫療34.46萬元，事業單位醫療11萬元，公務員醫療補助21.37萬元，其他行政事業單位醫療支出11.14萬元)77.97萬元，年初預算數為48萬元，實際支出比年初預算數增加29.97萬元，主要原因是離休老干患重病，只能長期住院，追加了離休老干醫療保障經費。⑥住房保障支出(住房公積金76萬元，購房補貼5.04萬元)81.04萬元，年初預算數為94萬元，主要原因是年中有在職人員轉退休，相關經費支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出合計1933.94萬元，其中：①人員經費支出1458.81萬元，占基本支出合計的75.43%，與2016年相比增加了56.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；②公用經費支出475.13萬元，占基本支出合計的24.56%，與2016年相比減少了132.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經費財政撥款支出預算數為128.50萬元，決算數為91.21萬元，決算數比預算數少37.29萬元。其中：①因公出國(境)費預算數為8.50萬元，決算數為8.50萬元，預決算一致；②公務用車購置及運行費預算數為77.50萬元(公務用車購置費31.48萬元，公務用車運行費46.02萬元)，決算數為67.89萬元(公務用車購置費31.48萬元，公務用車運行費36.41萬元)，決算數比預算數少9.61萬元；③公務接待費預算數為42.50萬元，決算數為14.82萬元，決算數比預算數少27.68萬元。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數合計比上年度決算數合計減少10.29萬元。其中：因公出國(境)費比上年度減少12.13萬元，是因為今年沒有臨時增加出國任務；公務用車購置費比上年度增加31.48萬元，是因為今年按相關規定新購置了一臺公務用車；公務用車運行費比上年度減少18.24萬元，原因是車輛更新后公務用車運行維護費減少，相關費用支出也相應減少；公務接待費比上年度減少11.40萬元，原因是認真貫徹落實“八項規定”要求，嚴格控制公務接待數量、規模、標準。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算合計91.21萬元，其中：因公出國(境)費支出8.50萬元，因公出國1批次，共計2人，赴俄羅斯、法國、德國完成黨史資料征集和學術交流任務。公務用車購置及運行費支出67.89萬元(購置費31.48萬元、運行費36.41萬元)，其中實物保障用車1輛、一般應急公務用車1輛、機要通信用車1輛，離退休干部工作用車1輛、二級機構湖南黨史陳列館用車1輛、另有1臺車輛已上交湖南省公務用車制度改革領導小組辦公室在辦理處置手續中。公務接待費支出14.82萬元，共接待了中央黨研室、中央文獻室、兄弟省市有關單位及本省各地縣市等相關單位142次，1200多人；二級湖南黨史陳列館共計接待了浙江省委黨史研究室、井岡山干部學院等相關單位35次，400多人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
因本單位無政府性基金預算撥款收入，故2017年度政府性基金預算收入支出決算表為空。
九、2017年度預算績效情況說明
(一)資金管理情況
我室制定了預算財務管理等相關制度，規范了財務活動和各種收支。嚴格履行報批手續，嚴格執行“五不報”制度，即無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經手人驗收人簽字不報賬，用途不清不報賬，不符合財務規定的發票、票據不報賬。經費的計劃、預算、開支、管理、報銷均“一支筆”審批，并厲行勤儉節約，確保資金的使用規范與安全。項目資金嚴格執行預算，對項目的實施、資金投向及調度安排、固定資產購置及交付實行全過程管理，項目負責人定期向主管領導匯報項目實施進展和資金使用情況，確保資金不被截留、擠占和挪用，確保專款專用，確保項目如期保質完成。對于批量及單價在規定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。年度計劃、重大的支出、基礎設施建設等重大事項均經過室務會議討論決定。
(二)“三公”經費的管理情況
我室的“三公”經費，嚴格執行中央“八項規定”、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和省委“九條規定”等有關規定和制度。如公務用車方面，嚴格按照我室《公務車輛管理使用制度》、《駕駛員管理辦法》、《公務車輛修理、保養規定》做好車輛管理工作。派車時，能合用的合用，控制單獨派車和長途車，嚴禁公車私用；公務接待方面，始終嚴格按照接待標準并本著簡單、樸實、節約的原則來安排，盡可能安排在小飯店和減少陪同人員，不點高檔菜肴不上酒水，減少開支，節約經費；因公出國(境)考察學習方面，本室歷年來領導干部因公出國(境)考察學習不多，如有考察學習任務的，也嚴格控制相關費用。總之，我室的“三公”經費實行統一管理，計劃使用、嚴格預算、節約開支、“一支筆”審批，每半年向全室公示“三公”經費預決算執行情況，自覺接受群眾監督，確保“三公”經費零增長。
(三)專項管理情況
對項目資金制定了相應支付和審批程序，提高了資金的使用效率。專項資金整體預算和預算指標及績效目標設定符合目標特點和格式要求，設定依據充分，評審嚴格合理，資料真實有效，項目申報材料齊全，并在規定的時間規范申報。項目經費的安排符合資金管理辦法，資金指標能及時下達，按規定細化、量化，按工作進度撥付，據實結算。逐步建立績效跟蹤監控管理機制，將所有項目的資金納入績效監控范圍，讓項目和資金得到有效跟蹤和監控。定期采集績效運行信息進行匯總分析，能采取有力措施加快預算執行和提高執行進度。
一年來，在室務會的正確領導下，通過全室上下的共同努力，圍繞建黨百年，我室的專題研究成果豐碩：《中國共產黨湖南歷史》第三卷已公開出版，成為全國最早出版黨史正本三卷的省份之一。同時，我們還會同省委組織部、宣傳部、省教育廳聯合下發通知，對正本三卷的學習宣傳工作進行部署。編寫出版專題史《槍桿子里面出政權——湖南革命武裝斗爭史》，是我國目前第一部研究黨領導下的武裝斗爭史專著。完成《湘鄂贛蘇區史》編輯出版工作；完成《百年回眸：新民學會與赴法勤工儉學》編寫工作，向新民學會成立百周年獻禮；完成《青春·繆伯英》編輯出版工作；完成中央紀委2017年推出的重點選題——《中國共產黨人的故事叢書》(湖南篇)的寫作任務。該書被中宣部、國家新聞出版廣電總局列為“迎接十九大重點出版物”；完成中央黨史研究室、中共黨史人物研究會主編的《中國共產黨歷史知識辭典·黨史人物分卷》(湖南篇)的審核、校對工作。完成《院士之路2》和《湘潮漣漪》的編輯出版。
圍繞決勝小康跟進工程推出一系列成果。按照中央部署，湖南改革開放專題研究所定6個專題已經省委領導審定并報送中央；《湖南改革開放實錄·2017卷》編印出版；完成《“四個全面”看湖南——從黨的十八大到十九大》的征編工作；完成《湖南黨委工作紀事》2017年卷編撰出版工作；組織聯絡組老同志撰寫完成專題回憶錄《新時期湖南城市建設專輯》(1978—2016)。這些工作，緊跟當前黨委政府的中心工作，提升了黨史工作的影響力。
為迎接十九大的召開，7月28日，我室推出《不忘初心——回眸黨的一大至十八大》專題展覽。展覽共分為16個部分，400多幅照片和10個視頻文物資料，主要反映湖南人心憂天下、經世致用、堅忍不拔的精神，展示湖南在歷次全國代表大會后風雨兼程所取得的歷史貢獻。
繼續擦亮以史鑄魂的名片，傳播黨史好聲音，弘揚黨史正能量，轉化一批黨史成果。全省新聞及與黨史內容相關的發稿數同比增長，中國共產黨歷史網89篇，湖南日報19篇，湖南衛視28篇，其他省級媒體近50篇。與湖南衛視合作的《八一永恒》，被推薦到中宣部參與新聞獎評比；與湖南日報合作推出《我們的隊伍向太陽》；與湖南省人民廣播電臺合作推出《軍歌嘹亮》；跟中國共產黨歷史網、紅網、新湖南等媒體合作，將社會主義建設新成就與黨史無縫鏈接，為建設新湖南提供歷史支撐；協助省委宣傳部、省軍區組織“瀟湘軍旗紅”建軍90周年主題晚會。推出的《“初心”點亮“童心”》《“一帶一部”與湖南新愿景》《讓紅色沃土綻放惠民之花》《新思想新時代新征程》《五看新時代》等28個課題，內容涉及政治、經濟、軍事、生態等方面，真正把黨史整合到社會發展的各個方面。我室干部應邀在省直機關、各級中心組、企業、部隊、學校以及外省講課200多場次，好評如潮。
館網品牌愈發閃亮。全年湖南黨史陳列館共接待海內外觀眾超過200萬人次，各級黨政機關和企事業單位等團體近6000批次。申報成為“省愛國主義教育基地”“省社會科學普及基地”兩塊省級招牌；被三大干部學院之一的中國井岡山干部學院關注并成為其現場教學點；與中共六大會址紀念館和中國旅法勤工儉學蒙達爾紀紀念館建立館際交流，聯合省內十所重點高校共建“黨性教育基地和思想政治教育基地”。在省愛國主義教育基地形象展示大賽中，湖南黨史陳列館榮獲十大“魅力場館”稱號，講解員周密、李霞勇摘十佳“金牌講解員”桂冠，成為同時榮獲兩項榮譽的兩家紀念場館之一。
我室還從“互聯網+黨史”出發，繼續辦好百年湘潮網，網站點擊率不斷攀升，成為黨史輿論的一大主陣地。堅持以反對歷史虛無主義為己任，注重加強輿情管控，及時傳達中央和省委關于網絡管控的指示精神，積極做好上網信息的審核和網站的日常監控工作，及時發覺、跟蹤、屏蔽、刪除并阻斷歷史虛無主義言論傳播和擴散，將歷史虛無主義言論對網民的影響降到最低。
9月初，在省委黨校成功地舉辦了一期全省黨史干部培訓班，培訓班歷時6天,培訓全省黨史骨干110余名,通過培訓提高了學員的黨史業務素質和黨史研究能力。
黨史學會活動走向常態化精品化。9月18日，湖南省毛澤東思想研究會在瀏陽舉辦“毛澤東與秋收起義”學術研討會，省內外領導和專家學者共80余人出席，編纂出版《湖南省紀念秋收起義90周年學術研討會論文集》，產生良好的社會反響。9月25日，湖南省中共黨史學會在湘西自治州舉辦“湖南革命老區貢獻與精準扶貧”學術研討會，編輯出版了《湖南革命老區貢獻與精準扶貧學術研討會論文集》，社會反響強烈。11月8日，湖南省中共黨史人物研究會在汝城縣舉辦“半床被子的溫暖與黨史惠民”學術研討會，編輯出版了《半床被子的溫暖與黨史惠民論文集》。得到中央黨史研究室、省黨史聯絡組領導的表揚。
各級黨史聯絡組繼續發揮余熱，大力促進革命遺跡遺址的保護和開發利用，推動紅色旅游和精準扶貧融合發展，使黨史工作社會效益明顯提高。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2017年度機關運行經費支出475.13萬元，比2016 年減少132.37萬元，降低21.79%。原因是嚴格按照厲行節約的要求，落實中央規定，控制一般性支出。
(二)政府采購支出情況。
2017 年度政府采購支出總額407.30萬元，其中：政府采購貨物支出48.76萬元、政府采購服務支出358.54萬元。
(三)國有資產占用情況。
截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛6輛，其中，實物保障用車1輛、一般應急公務用車1輛、機要通信用車1輛，離退休干部工作用車1輛、二級機構湖南黨史陳列館用車1輛、另有1臺車輛已上交湖南省公務用車制度改革領導小組辦公室，在辦理處置手續中。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套)，單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名稱解釋
一、機關運行經費
為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：
納入省財政預算管理的“三公”經費，是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費，國外城市間交通費、食宿費等支出。
中共湖南省委黨史研究室
2018年8月22日
