中共湖南省委黨史研究室2016年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
中共湖南省委黨史研究室是參照公務員管理的全額撥款正廳級事業單位，主要職責是貫徹落實中央和省委有關黨史工作的方針政策，規劃和組織全省的黨史工作，承擔省委黨史工作領導小組的日常工作；征集、整理中共湖南地方史資料,研究中共湖南省地方史，總結歷史經驗，提供歷史借鑒，編寫湖南地方黨史、黨史大事記、組織史、黨委工作年鑒，編纂出版黨史書刊、老同志回憶錄；規劃和組織湘籍老一輩無產階級革命家及重要黨史人物生平和思想的研究；開展各種形式黨史宣傳教育、重要黨史事件、人物紀念活動；組織指導全省黨史聯絡工作；指導市州黨史部門的黨史業務工作；負責統籌規劃和組織省內有關單位開展黨史、黨史人物及毛澤東思想研究工作；指導省毛澤東思想研究會、省中共黨史學會、省中共黨史人物研究會工作；承辦中央黨史研究室、中央文獻研究室等有關部門和省委交辦的其它事項。
二、部門決算單位構成
納入2016年部門決算編制范圍的二級決算單位包括：
1.中共湖南省委黨史研究室本級
2.湖南黨史陳列館
第二部分 2016年度部門決算表格
公開01表：收入支出決算總表
公開02表：收入決算表
公開03表：支出決算表
公開04表：財政撥款收入支出決算總表
公開05表：一般公共預算財政撥款支出決算表
公開06表：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開07表：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開08表：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
以上公開表格附后
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、 關于2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度我單位收入總計3957.44萬元(其中：本級收入總計3073.65萬元；二級湖南黨史陳列館收入總計883.79萬元)，上年度收入總計4704.67萬元，2016年度比上年度收入總計減少747.23萬元；2016年度支出總計3957.44萬元，(其中：本級支出總計3073.65萬元；二級湖南黨史陳列館支出總計883.79萬元)，上年度支出總計4704.67萬元，2016年度比上年度支出總計減少747.23萬元。
二、 關于2016年度收入決算情況說明
2016年收入合計2838.89萬元，其中財政撥款收入2838.89萬元。其中(按功能分類科目)：行政運行992.44萬元，占總收入的34.96%；一般行政管理917.46萬元，占總收入的32.32%；事業運行687.59萬元，占總收入的24.22%；其他共產黨事務30萬元，占總收入的1.06%；培訓27萬元，占總收入的0.95%；未歸口管理的行政單位離退休66.4萬元，占總收入的2.34%；行政單位醫療36萬元，占總收入的1.27%；住房公積金67萬元，占總收入的2.36%；購房補貼15萬元，占總收入的0.52%。
三、 關于2016年度支出決算情況說明
2016年度支出合計3665.40萬元，其中：基本支出2009.89萬元，占總體支出的54.83%；項目支出1655.51萬元，占總體支出的45.17%。其中(按功能分類科目)：行政運行1061.44萬元，占總支出的28.96%；一般行政管理1674.86萬元，占總支出的45.69%；事業運行686.87萬元，占總支出的18.74%；其他共產黨事務29.99萬元，占總支出的0.82%；培訓 27萬元，占總支出的0.74%；其他社會科學1萬元，占總支出的0.03%；未歸口管理的行政單位離退休66.4萬元，占總支出的1.81%；行政單位醫療36萬元，占總支出的0.98%；住房公積金67萬元，占總支出的1.83%；購房補貼14.84萬元，占總支出的0.40%。
四、 關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入總計3957.44萬元，(其中：本級收入總計3073.65萬元；二級湖南黨史陳列館收入總計883.79萬元)，上年度收入總計4704.17萬元，2016年度比上年度收入總計減少746.73萬元；2016年度支出總計3957.44萬元，(其中：本級支出總計3073.65萬元；二級湖南黨史陳列館支出總計883.79萬元)，上年度支出總計4704.17萬元，2016年度比上年度支出總計減少746.73萬元。
五、 關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一) 財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出合計3665.40萬元，上年度財政撥款支出合計3574.68萬元，2016年度比上年度財政撥款支出合計增加90.72萬元。
(二) 財政撥款支出決算結構情況
2016年度財政撥款支出合計3665.40萬元，其中：基本支出2009.89萬元，占總支出的54.83%；項目支出1655.51萬元，占總體支出的45.17%。其中(按功能分類科目)：行政運行1061.44萬元，占總支出的28.96%；一般行政管理1674.86萬元，占總支出的45.69%；事業運行686.87萬元，占總支出的18.74%；其他共產黨事務29.99萬元，占總支出的0.82%；培訓 27萬元，占總支出的0.74%；其他社會科學1萬元，占總支出的0.03%；未歸口管理的行政單位離退休66.4萬元，占總支出的1.81%；行政單位醫療36萬元，占總支出的0.98%；住房公積金67萬元，占總支出的1.83%；購房補貼14.84萬元，占總支出的0.40%。
(三) 財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出合計3665.40萬元，年初預算合計1913.38萬元，財政撥款支出比年初預算合計增加1752.02萬元(其中包含年初結轉結余1118.55萬元，實際增加633.47萬元)，主要原因是年中追加離休干部醫療保障經費、津補貼提標、基本工資提標、獎金等人員經費支出，以及追加的項目經費支出。其中：基本支出2009.89萬元，年初預算1578.38萬元，基本支出比年初預算增加431.51萬元(其中年初結轉結余77.16萬元，實際增加354.35萬元)，主要原因是年中追加津補貼提標、基本工資提標、獎金；項目支出1655.51萬元，年初預算335萬元。項目支出比年初預算增加1320.51萬元(其中年初結轉結余1041.39萬元，實際增加279.12萬元)，主要原因是年中追加了離休干部醫療保障經費、專項經費等。其中(按功能分類科目)：一般公共服務支出(行政運行1061.44萬元、一般行政管理1674.86萬元、事業運行686.87萬元、其他共產黨事務支出29.99萬元) 3453.16萬元,年初預算數1743.38萬元,支出比年初預算增加1709.78萬元,主要原因是年中追加了津補貼提標、基本工資提標、獎金、增加車補, 今年臨時增加了出國協助布展的任務，二級湖南黨史陳列館新增了維修費用以及增加了臨時展覽工程；教育培訓支出27萬元，年初預算數27萬元，無增減；其他社會科學支出1萬元，此經費為上年結余款；未歸口管理的行政單位離退休支出66.4萬元，年初預算數為55萬元，支出比年初預算增加11.4萬元,原因是離退休干部津補貼提標；行政單位醫療支出36萬元，年初預算數為6萬元，支出比年初預算增加30萬元，主要原因是離休老干患重病，只能長期住院治療；住房保障支出(住房公積金67萬元，購房補貼14.84萬元)81.84萬元，年初預算數為82萬元，支出比年初預算減少0.16萬元，屬正常波動范圍。
六、 關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出合計2009.89萬元，其中：人員經費1402.37萬元，占基本支出合計的69.77%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費607.52萬元，占基本支出合計的30.23%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、 關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出預算數98.5萬元，年中追加21萬元，合計119.5萬元，決算數合計101.5萬元，決算數比預算數減少18萬元。其中：因公出國(境)費預算數5萬元，因臨時接到出國協助布展任務，財政追加21萬元，合計26萬元，決算數20.63萬元，決算數比預算數減少5.37萬元；公務用車購置及運行維護費預算數47.5萬元，決算數54.65萬元，決算數比預算數增加7.15萬元；公務接待費預算數46萬元，決算數26.22萬元，決算數比預算數減少19.78萬元。以上變動的原因是：公車改革，支付了司機解聘賠償等費用，公務用車運行維護費預算不夠，經財政審核批準，在本單位“三公”經費當中進行了內部調劑，將公務接待費10萬調劑到公車運行維護費，故出現了公務用車購置及運行維護費決算數比預算數增加7.15萬元的情況。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數合計比上年度增加5.81萬元。其中：因公出國(境)支出決算數比上年度增加8.73萬元，原因是臨時增加出國任務；公車運行維護費決算數比上年度增加10.64萬元，原因是：公車改革，支付了司機解聘賠償等費用；公務接待費決算數比上年度減少13.56萬元，原因是認真貫徹落實“八項”規定要求，嚴格控制公務接待數量、規模、標準。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算合計101.5萬元，其中：因公出國(境)費支出20.63萬元，因公出國2批次，共計5人。第1批次1人，參加“英國對第二次世界大戰歷史的研究和宣傳”的培訓學習；第2批次4人，協助指導“中國旅法勤工儉學紀念館”陳列布展。公務用車運行維護費支出54.65萬元，其中實物保障用車1輛、一般應急公務用車1 輛、機要通信用車1輛、離退休干部工作用車1輛，二級機構湖南黨史陳列館用車1輛(另5臺車輛統一由湖南省直單位公務車輛編制配置辦公室辦理處置手續中)。公務接待費支出26.22萬元，共計接待了中央黨研室、中央文獻室、兄弟省市有關單位及本省各地縣市等相關單位167批次，1300多人；二級湖南黨史陳列館共計接待了參觀單位300批次，3200多人。
八、 關于2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
因本單位無政府性基金預算撥款收入，故2016年度政府性基金預算收入支出決算表為空。
九、 其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。室本級2016 年度機關運行預算經費為162.29萬元，實際支出186.71萬元，原因是增加了公車改革解聘司機的賠償經費等。二級機構湖南黨史陳列館2016 年度機關運行預算經費為421.52萬元，實際支出420.79萬元。
(二)政府采購支出情況。室本級2016 年度政府采購支出總額349.58萬元，其中：政府采購貨物支出8.08 萬元、政府采購服務支出341.5 萬元(今年追加了中法布展委托業務費300萬元左右)。二級機構湖南黨史陳列館2016 年度政府采購支出總額109.29萬元，其中：政府采購貨物支出8.39 萬元、政府采購服務支出100.9 萬元(物業服務95.54萬元)。
(三)國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本單位共有車輛10輛，其中，實物保障用車1輛、一般應急公務用車1 輛、機要通信用車1輛、離退休干部工作用車1輛，二級機構湖南黨史陳列館用車1輛(另5臺車輛統一由湖南省直單位公務車輛編制配置辦公室辦理處置手續中)。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理開展情況的說明。
1、資金管理情況
我室制定了預算財務管理等相關制度，規范了財務活動和各種收支。嚴格履行報批手續，嚴格執行“五不報”制度，即無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經手人驗收人簽字不報賬，用途不清不報賬，不符合財務規定的發票、票據不報賬。經費的計劃、預算、開支、管理、報銷均厲行勤儉節約，確保資金的使用規范與安全。項目資金嚴格執行預算，對項目的實施、資金投向及調度安排、固定資產購置及交付實行全過程管理，項目負責人定期向主管領導匯報項目實施進展和資金使用情況，確保資金不被截留、擠占和挪用，確保專款專用，確保項目如期保質完成。對于批量及單價在規定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。年度計劃、重大的支出、基礎設施建設等重大事項均經過室務會議討論決定。
2、“三公”經費的管理情況
我室的“三公”經費，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、中央“八項規定”和省委“九條規定”等有關規定。如公務用車方面，嚴格按照我室《公務車輛管理使用制度》、《駕駛員管理辦法》、《公務車輛修理、保養規定》做好車輛管理工作。派車時，能合用的合用，控制單獨派車和長途車，嚴禁公車私用；公務接待方面，始終本著簡單、樸實、節約的原則來安排，盡可能安排在小飯店和減少陪同人員，不點高檔菜肴不上酒水，減少開支，節約經費；因公出國(境)考察學習方面，本室歷年來領導干部因公出國(境)考察學習不多。總之，我室的“三公”經費實行統一管理，計劃使用、嚴格預算、節約開支、“一支筆”審批，每半年向全室公示“三公”經費預決算執行情況，自覺接受群眾監督，確保“三公”經費零增長。
3、專項管理情況
對項目資金制定了相應支付和審批程序，提高了資金的使用效率。專項資金整體預算和預算指標及績效目標設定符合目標特點和格式要求，設定依據充分，評審嚴格合理，資料真實有效，項目申報材料齊全，并在規定的時間規范申報。項目經費的安排符合資金管理辦法，資金指標能及時下達，按規定細化、量化，按工作進度撥付，據實結算。逐步建立績效跟蹤監控管理機制，將所有項目的資金納入績效監控范圍，讓項目和資金得到有效跟蹤和監控。定期采集績效運行信息進行匯總分析，能采取有力措施加快預算執行和提高執行進度。
一年來，通過全室上下的共同努力，完成《中國共產黨湖南歷史》第三卷的編輯出版；完成《湖南黨委工作紀事(2016年卷)》的編輯出版；完成“以史鑄魂叢書”之五《紅色湘女之情》、之六《以史鑄魂熱點聚焦·2016》的編輯出版；編輯出版了《風骨與擔當》；編輯出版了《湖南改革開放實錄2016卷》；編輯出版了《新世紀新征程——湖南推進全面建成小康社會回眸》；編輯出版了《信仰的力量》；編輯出版了《回憶錄》第22輯《湖南三線建設專輯》；編輯出版了《省委工作大事記·2016》；編輯出版了《紅軍長征在湖南畫卷》；編輯出版了《紅軍長征與湖南》；編輯出版了《以史鑄魂初論》；編輯出版了《求索之路》；編輯出版了《家規?家訓?家風——湖南故事》；編輯出版了《做文明黨史人》。以上所有出版的專著均達到公開出版物的要求，各項績效指標順利完成。
同時，我們充分發揮以史鑄魂、以史補“鈣”、以史惠民作用，充分利用黨史業務培訓、黨史作品發行、黨史人物紀念活動、紅色遺址遺跡保護利用、辦好《湘潮》雜志，助推“以史鑄魂”平臺建設以及“百年湘潮網”這一學習湖南黨史的便捷、高效信息平臺，系統、準確地介紹和宣傳湖南黨史，講好湖南故事，傳播黨史正能量，擴大黨史知識的普及和宣傳教育，營造黨史學習宣傳濃厚氛圍，構建大黨史工作格局，使黨史工作社會效益明顯提高。
第四部分 名稱解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費，國外城市間交通費、食宿費等支出。
中共湖南省委黨史研究室
2017年8月23日