2023年中共湖南省委黨史研究院部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
中共湖南省委黨史研究院是參照公務員管理的全額撥款正廳級事業(yè)單位，主要職責職能及重點工作：（一）跟蹤研究新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義的理論和實踐進程；研究總結湖南深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的實踐和經驗；研究闡釋馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀。（二）研究中共湖南歷史。編寫湖南黨史、黨史大事記和專門史等著作和資料，研究涉及湖南的重要黨史人物生平思想和精神風范，總結黨的歷史經驗和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和省委決策服務，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務。（三）征集整理中共湖南歷史資料。征編黨史重要文獻，收集整理省委、省政府的重要文獻及湘籍老一輩革命家和省委、省政府主要負責同志的重要文稿，收集整理重要口述歷史、重要人物回憶錄等黨史資料，建設全省黨史資料信息中心。（四）開展黨史宣傳教育。組織黨史知識的普及宣傳教育，開展重大黨史事件、重要黨史人物紀念活動；參與革命遺址保護利用工作；建設和管理黨史輿論陣地，反擊歷史虛無主義。（五）審核涉及中共湖南歷史的重要著作、文稿、書稿、照片，參與審核全省重大黨史題材作品、重要展覽、新建黨史紀念場館的立項和內容等。（六）負責全省黨史科研規(guī)劃，參與組織開展國際間、省際間的黨史工作協(xié)作和黨史學術交流，指導黨史學會（研究會）工作。（七）組織指導全省黨史聯(lián)絡工作。承擔省黨史聯(lián)絡組的日常工作，為離退休老同志從事黨史工作提供服務。（八）指導市州縣（市、區(qū)）黨史和文獻工作，培訓全省黨史干部。（九）領導湖南黨史陳列館工作。（十）承辦中央黨史和文獻研究院及省委交辦的其他任務。
（二）機構設置。
院機關內設5個部室（綜合部、第一研究部、第二研究部、宣傳教育部、聯(lián)絡指導和科研管理部）。院本級編制46名，核定職務（職級）職數為正廳級領導干部1名，副廳級領導干部3名，正、副處級領導職務干部14名，二級巡視員2名，一至四級調研員職級20名。
二級機構湖南黨史陳列館（正處級全額撥款事業(yè)單位），編制核定數30名。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、中共湖南省委黨史研究院本級
2、湖南黨史陳列館
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算2840.29萬元（本年收入2530.55萬元，上年結轉結余309.74萬元），其中，一般公共預算撥款2840.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少125.96萬元，主要是上年有《湖湘紅色基因文庫》項目結轉結余收入預算，該項目已于2022年完成清算，今年沒有該項收入預算。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算2840.29萬元，其中，一般公共服務2423.52萬元，教育0.23萬元，文化旅游體育與傳媒95.54萬元，社會保障和就業(yè)113萬元，衛(wèi)生健康115萬元，住房保障支出93萬元。支出較去年減少259.46萬元，主要是減少了《湖南紅色基因文庫》項目支出預算。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2840.29萬元，其中，一般公共服務支出2423.52萬元，占85.33%；教育支出0.23萬元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒支出95.54萬元，占3.36%；社會保障和就業(yè)支出113萬元，占3.98%；衛(wèi)生健康支出115萬元，占4.05%；住房保障支出93萬元，占3.27%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2317.55萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算522.74萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：業(yè)務工作經費支出194.20萬元，主要用于黨史業(yè)務工作開展、文物征集及專題展覽等；其他事業(yè)發(fā)展經費支出233萬元，主要用于湖南紅色資源信息庫建設及及“十四五”重點編研項目工作的開展；省級專項紅色宣教產品創(chuàng)新性開發(fā)專項經費支出95.54萬元，主要用于紅色資源主題宣傳教育產品的升級。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級、二級機構湖南黨史陳列館2 家行政事業(yè)單位的機關運行經483.87萬元，比上年預算減少35.17萬元，下降6.78%，主要是二級機構湖南黨史陳列館該項經費減少，2022年該館申請購買了公務用車一臺，今年公務用車運行維護費用比上年該經費預算減少。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級、二級機構湖南黨史陳列館2家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為51萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費24萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費24萬元），因公出國（境）費20萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少25.5萬元，主要是二級機構湖南黨史陳列館減少公務用車購置及運行費用。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算9萬元，其中院本級會議費預算5萬元、二級機構湖南黨史陳列館會議費預算4萬元。內容為：⑴召開“全省黨史工作會議”1次，預計參會人數100人左右，由院本級組織承辦；⑵舉辦“2023湖南省博物館學會紀念館專業(yè)委員會年會”1次，預計參會人數100人，由二級機構湖南黨史陳列館承辦。培訓費預算1萬元，內容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓，參加人數23人。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額110萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算100萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車5輛。其中：院本級公務用車4臺，分別為：機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺；二級機構湖南黨史陳列館用車1臺，其中：機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額2840.29萬元，其中，基本支出2317.55萬元，項目支出522.74萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預算表（詳見附件）
