中共湖南省委黨史研究室2015年度部門整體支出績效評價報告
省財政廳：
按照貴廳《湖南省財政廳關于開展2015年度省級財政資金績效評價工作的通知》（湘財績〔2016〕3號）要求和2015年度部門整體支出績效評價的指標內容，我室對照年初預算安排的所有專項資金，以事實為依據，從績效目標管理、資金分配使用、預算指標執(zhí)行及完成情況，客觀公正地進行評價。經自查自評，2015年度全室的各項指標任務總體進展順利，全年的研究目標任務和基建任務較好地完成，現將有關自查評價情況報告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況
省委黨史研究室是參照公務員管理的全額撥款正廳級事業(yè)單位，室機關內設6個處室（辦公室、征集研究處、人物研究處、宣傳教育處、科研管理處、聯絡指導處），編制48人，現有45人。包括正廳級領導干部2名（其中一名在省委巡視辦任組長），副廳級領導干部3名，廳級非領導職務干部2名。處級領導職務干部15名，處級非領導職務干部9名，科以下干部14名。另設二級機構湖南黨史陳列館（正處級全額撥款事業(yè)單位），編制核定數25人，現有22人，包括領導職務3名（其中館長1名，副館長2名）。
1、機構設置情況：省委黨史研究室入編省財政部門預算的單位共有2個，即室本級及湖南黨史陳列館二級機構。
2、人員情況：2015年我室編制人數73人（含陳列館編制人數25人），2015年末實有在職人數為67人,其中有編人員數67人（含陳列館人員22人），外聘人員6人，離休3人、退休人員26人，合計實有102人。
3、主要職能及重點工作：貫徹落實中央和省委有關黨史工作的方針政策，規(guī)劃和組織全省的黨史工作，承擔省委黨史工作領導小組的日常工作；征集、整理中共湖南地方史資料,研究中共湖南省地方史，總結歷史經驗，提供歷史借鑒，編寫湖南地方黨史、黨史大事記、組織史、黨委工作年鑒，編纂出版黨史書刊、老同志回憶錄；規(guī)劃和組織湘籍老一輩無產階級革命家及重要黨史人物生平和思想的研究；開展各種形式黨史宣傳教育、重要黨史事件、人物紀念活動；組織指導全省黨史聯絡工作；指導市州黨史部門的黨史業(yè)務工作；負責統(tǒng)籌規(guī)劃和組織省內有關單位開展黨史、黨史人物及毛澤東思想研究工作；指導省毛澤東思想研究會、省中共黨史學會、省中共黨史人物研究會工作；承辦中央黨史研究室、中央文獻研究室等有關部門和省委交辦的其它事項。
（二）2015年，年初批復部門預算1663.48萬元，上年結轉876.10萬元，年中追加2149.40萬元，全年預算總計4688.98萬元，詳見下表：（單位：萬元）
項 目金額一、年初批復部門預算總收入1663.481、本部門運行經費1088.092、湖南黨史陳列館575.39二、上年結轉財政撥款876.10（一）基本支出70.97（二）項目支出805.13三、年中追加2149.40全 年 總 計4688.98
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出使用情況
2015年我室基本支出1488.23萬元（含陳列館支出570萬元）。其中：工資福利支出712.82萬元、商品和服務支出411.50萬元、對個人和家庭的補助支出363.91萬元。基本支出主要用于我室正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費和辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、會務費、物業(yè)管理費、租賃費、勞務費、培訓費、公務接待費、公務車運行維護費等日常公用經費以及離、退休費用及其他對個人和家庭的補助支出。
1、資金管理情況：我室制定了預算財務管理等相關制度，規(guī)范了財務活動和各種收支。嚴格履行報批手續(xù)，嚴格執(zhí)行“五不報”制度，即無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經手人驗收人簽字不報賬，用途不清不報賬，不符合財務規(guī)定的發(fā)票、票據不報賬。經費的計劃、預算、開支、管理、報銷均厲行勤儉節(jié)約，確保資金的使用規(guī)范與安全。項目資金嚴格執(zhí)行預算，對項目的實施、資金投向及調度安排、固定資產購置及交付實行全過程管理，項目負責人定期向主管領導匯報項目實施進展和資金使用情況，確保資金不被截留、擠占和挪用，確保專款專用，確保項目如期保質完成。對于批量及單價在規(guī)定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。年度計劃、重大的支出、基礎設施建設等重大事項均經過室務會議討論決定。
2、“三公經費”的使用和管理情況：“三公”經費實行統(tǒng)一管理，計劃使用、嚴格預算、節(jié)約開支、“一支筆”審批，每半年向全室公示“三公”經費預決算執(zhí)行情況，自覺接受群眾監(jiān)督，確?！叭苯涃M零增長。采取車輛合用，控制長途車和單獨派車，公車不得私用，嚴格按照我室《公務車輛管理使用制度》、《駕駛員管理辦法》、《公務車輛修理、保養(yǎng)規(guī)定》做好車輛管理工作；2015年“三公經費”支出詳見下表：（單位：萬元）
項目名稱2015預算數2015實際數2014年實際數公款出國（境）費用1211.95車輛購置及運行經費55.544.0292.91公務接待費用5939.7821.86合 計126.595.70119.77
2015年“三公經費”總支出數實際比預算節(jié)約30.8萬元，其中“車輛購置及運行經費”比預算節(jié)約11.48萬元；“公務接待費”比預算節(jié)約19.22萬元。
（二）項目支出使用情況
2015年我室項目支出2086.96萬元（含陳列館支出65.13萬元），其中：商品和服務支出574.45萬元、對個人和家庭的補助支出4.41萬元、基本建設支出1501.10萬元，其他資本性支出7萬元。
三、部門專項組織實施情況
我室對項目資金根據年內工作安排列入工作計劃，經室務會和室預算績效管理考核領導小組專題研究確定用于專題黨史研究的工作經費，嚴格按照專項資金管理辦法和相關財務制度認真使用專項資金，厲行節(jié)約，專項管理，做到專款專用。
（一）專項組織情況分析：
各專項資金由處室負責，并根據翌年工作任務，提出年度立項計劃和方案，經室黨史專項研究評審領導小組評審合格后，確定列入明確的預算，統(tǒng)一向財政申報。采取經費?？顚Ｓ?，超支自理，節(jié)約留用原則。
（二）專項管理情況分析：
對項目資金制定了相應支付和審批程序，提高了資金的使用效率。專項資金整體預算和預算指標及績效目標設定符合目標特點和格式要求，設定依據充分，評審嚴格合理，資料真實有效，項目申報材料齊全，并在規(guī)定的時間規(guī)范申報。項目經費的安排符合資金管理辦法，資金指標能及時下達，按規(guī)定細化、量化，按工作進度撥付，據實結算。逐步建立績效跟蹤監(jiān)控管理機制，將所有項目的資金納入績效監(jiān)控范圍，讓項目和資金100%得到有效跟蹤和監(jiān)控。定期采集績效運行信息進行匯總分析，能采取有力措施加快預算執(zhí)行和提高執(zhí)行進度。
四、部門整體支出績效情況
根據湖南省財政廳湘財績〔2016〕3號《湖南省財政廳關于開展2015年度省級財政資金績效評價工作的通知》，我室以績效評估為契機，認真對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2015年度財政支出績效評價工作。為做好績效自評工作，確保質量，我室專門成立了預算績效管理考核工作領導小組，建立科學有效的機制，將績效評估與公務員年終考核機制結合起來，并制定了切實可行的工作和評估方案。我室對2015年度所有預算資金進行績效考評，根據設定的績效目標，設立科學的績效指標體系，運用自評與專家評審相結合的評價方法，對預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持性進行客觀、公正的評價，對評價指標進行打分并撰寫績效報告，并積極應用于相關項目資金安排調整上，加大了專項資金合理分配和使用效率。
我室始終把學習貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神作為一項首要的政治任務。習近平總書記明確指出，學習黨史、國史是堅持和發(fā)展中國特色社會主義、 把黨和國家各項事業(yè)繼續(xù)推向前進的必修課。省委常委對黨史工作高度重視，對我室的黨史工作給予充分肯定。
1.《中國共產黨湖南歷史》第三卷編寫工作
完成《中國共產黨湖南歷史》（1978—2002）第三卷編寫提綱的最終審定。組織深入查閱檔案，廣泛征集資料，認真研究撰寫文本，目前已完成編輯、統(tǒng)稿、校對等任務，并形成了80余萬字的征求意見稿。
2.紀念蔡和森同志誕辰120周年相關活動
3.紀念胡耀邦同志誕辰100周年相關活動
5、6月份分別完成了中央黨史研究室組織的《胡耀邦畫冊》及電視文獻片在湘調研和攝制組稿等協(xié)調聯絡工作；起草了省委領導在中央、我省紀念胡耀邦同志誕辰100周年座談會上的發(fā)言稿、講話稿；
根據《中共湖南省委常委辦公會會議紀要》（〔2015〕第6次），經報中央批準的我省紀念胡耀邦同志誕辰100周年活動，沒有安排“舉辦學術研討會”一項。此項考核指標的調整，我室已按要求于
4.辦好黨史期刊《湘潮》
按時高質量完成了《湘潮》1至12期的組稿、編輯、出版、發(fā)行工作。
充分發(fā)揮刊物資政育人的作用，得到出版管理部門的充分肯定。1月，《湘潮》被評為湖南省第六屆“雙十佳社科期刊”，這是《湘潮》繼獲第四屆“雙十佳社科期刊”后，再獲此殊榮。省委宣傳部《閱評簡報》2015年第8期，在顯著位置以《奏出了強音》為題，肯定了《湘潮》在今年抗戰(zhàn)宣傳方面的經驗做法，認為刊物系列報道“從歷史與現實結合的高度，宣傳和闡釋中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利的原因和經驗，奏出了紀念抗日戰(zhàn)爭70周年的最強音”。省新聞出版廣電局《閱評簡報與管理》2015年第15期，以5個版面的篇幅刊發(fā)了《<湘潮>雜志“抗戰(zhàn)”專題審讀報告》，認為刊物“視角獨特，湘味濃郁；主題策劃，突出亮點；講述故事，可讀性強”。
刊物以其良好反響，越來越受到讀者的喜愛，發(fā)行數量穩(wěn)步提升，今年同比增長77.8%。編輯出版了“紀念蔡和森誕辰120周年”、“紅色基因在桂東”、“紀念向警予誕辰120周年”3個理論?？?。
5.編輯出版《湖南黨委工作紀事》2015年卷
一是積極組稿。3月上旬，省委辦公廳下發(fā)了《關于做好<湖南黨委工作紀事>2015年卷有關工作的通知》，我室制訂了《湖南黨委工作紀事》2015年卷編纂方案，闡述編纂的目的和意義，明確注意事項，詳細介紹欄目的設置和組稿要求，為《紀事》編纂提供了基本遵循。3月中旬，向14個市州和96個省直相關單位發(fā)出了《湖南黨委工作紀事》2015年卷組稿意見。6月上旬，采取主動上門和電話聯系的方式，對不符合要求的稿件，進行了反饋修改完善；對還未交稿的單位，進行了催辦。截至6月底，已收到市州（含所轄縣市區(qū)）及省直單位共近120萬字的文稿。二是精心編撰。3月下旬，對《紀事》中的“特別聚焦”、“省委決策”、“熱點回眸”3個重點欄目，進行精心策劃，并拿出了詳細方案。10月下旬，成功組織召開了《紀事》評審會，室務會全體成員及相關單位的20多位負責人和專家出席評審會。與會領導和專家對《紀事》送審稿給予了較高評價。三是嚴格出版。11月上旬，根據評審會上領導和專家們提出的意見和建議，認真修改和校正，12月中旬已正式交付印刷。
6.編寫“以史鑄魂”叢書
編輯“以史鑄魂”叢書之《湖南以史鑄魂熱點聚焦·2015》，11月下旬已交由湖南人民出版社出版。省委常委、秘書長許又聲為該書作序。全書共分為“‘嚴’與‘實’的血脈與踐行”、“紀念抗戰(zhàn)勝利70周年”、“紀念重要黨史人物”、“‘四個全面’在湖南”、“奮力譜寫‘中國夢’的湖南篇章”等5章，共計30萬字。
編著“以史鑄魂”叢書之《鑄魂之“鑰”》（原名為《從心靈拷問說起》），已完成組稿、統(tǒng)稿、編輯、校對等工作，目前已出清樣，全書15萬字，圖文并茂，12月份由湖南人民出版社公開出版。
7.做好黨史聯絡工作
⑴按計劃調整補充了省級黨史聯絡組成員。經充分醞釀，并報省委同意，調整了省黨史聯絡組主要領導：一是原組長劉夫生，原副組長趙培義、周繼舜、王中杰改任顧問，省政協(xié)原主席王克英、省人大常委會原副主任楊泰波分別接任組長和主持日常工作的副組長；二是五大片組中長株潭岳片、湘南片、湘西片、常益片四大片組成員也進行了調整補充。
⑵積極開展黨史工作和黨史聯絡工作調研督查。圍繞中央精神特別是2010年中央10號文件和省委16號文件精神在全省各地的貫徹落實情況，五大片組深入12市州和20多個縣市區(qū)進行調研督查。省黨史聯絡組組長王克英多次聽取工作匯報并具體指導業(yè)務工作，副組長楊泰波到芷江、通道、會同、溆浦等地調研黨史工作及紅色革命遺址遺跡保護工作。
⑶組織編寫《回憶錄》第21輯“新中國成立后湖南抗災救災專輯”。組織和協(xié)助省、市、縣三級聯絡組老領導為該書撰寫文章。全書選錄文稿87篇，共50余萬字，分為“抗洪災篇”、“ 抗旱災篇”、“抗冰災篇”、“抗病蟲災篇”、“抗火災篇”及“救災日志”6個部分，全面回顧了新中國成立以來我省在各領域的抗災救災工作，真實再現了廣大軍民面對各種自然災害，在省委省政府的帶領下，緊急行動起來，萬眾一心、眾志成城、迎難而上、百折不撓的一幅幅感人肺腑、可歌可泣的壯麗畫面。此書于11月中旬已交由湖南人民出版社公開出版。
⑷積極推動部門史編寫。
⑸協(xié)力資政育人工作。三級聯絡組老領導積極參與“三嚴三實”專題教育活動，特別是助力“以史鑄魂”平臺建設，協(xié)助各級黨史部門抓好《湘潮》的征訂、學用工作。
⑹積極參加各類紀念活動。楊泰波副組長、長株潭岳片鐘興祥組長等聯絡組領導親自到胡耀邦同志紀念館指導籌備工作，并參加長沙市抗戰(zhàn)勝利70周年紀念活動。楊泰波還對明年我省紀念紅軍長征80周年有關活動（重點是通道縣）提出指導意見和建議，對黨史聯絡工作十三五規(guī)劃給予精心指導。
⑺開展《湖南省直單位機構與人員名錄》（1949～2012）征編工作。組織協(xié)調各方面力量，向省直500多家單位送達此書的征求意見函及征求意見稿，并與這些單位進行反復溝通與聯系，進行資料收集和甄別工作。累計收集資料130萬字，最后形成110多萬字終審稿，已提交室領導和趙培義等有關老領導審查通過，并已經獲得內部準印證。
8.指導管理湖南黨史陳列館和百年湘潮網
指導管理好湖南黨史陳列館日常運營工作，黨史館運轉正常有序，全年接待觀眾150多萬人次。做好百年湘潮網的維護管理、運轉工作，完成紀念蔡和森同志誕辰120周年、紀念鄧力群同志誕辰100周年、紀念抗戰(zhàn)勝利70周年、湖南抗日英烈、湖南黨委工作紀事等專題策劃與宣傳；組織開展了“抗戰(zhàn)在湖南”網絡知識競賽；完成時政要聞、重要言論等網站信息更新3628篇，采用各市州縣報送信息645條，協(xié)調更新欄目信息累計800余萬字。
9.建設紅色基因庫
自今年2月底開始，啟動紅色基因庫的硬件建設，6月完成了紅色基因庫第一庫房和第二庫房的建設工作。對存放在室機關沒有解密的專題資料共3402袋（冊）已全部清點登記，并形成了專題資料清單目錄電子版。同時，完成了對圖書、期刊和報紙等的清點登記工作。經清點，共有已編錄圖書16458冊，未編錄圖書2489冊，已編錄期刊（合訂本）538冊，未編錄期刊（合訂本）2864冊，報紙（合訂本）1747冊，湖湘文庫737冊，畫冊、照片、音像資料等810份，上述資料全部運送至黨史陳列館。9月底組織完成了上述圖書、資料的整理上架等工作。
五、各項評價指標分析
室本級及湖南黨史陳列館二級機構的自評績效分值100分。
（一）預算配置
1、在職人員控制率：我室實際在職有編制人數均小于機構部門核定人員編制數，在職人員控制率≦100%。
2、“三公”經費變動率：2015年實際“三公”經費為95.7萬元，比2014年實際“三公”經費119.77萬元節(jié)約24.07萬元，“三公”經費變動率<0。
（二）預算執(zhí)行
1、預算完成率：2015年度我室預算完成率為100%，故不扣分。
2、預算控制率：2015年度我室本年追加預算2149.4萬元，預算控制率為100%，故不扣分。
3、新建樓堂館所面積控制率：2015年度我室新建樓堂館所面積控制率<100%，故不扣分。
4、新建樓堂館所投資概算控制率：2015年度我室新建樓堂館所投資概算控制率<100%，故不扣分。
（三）預算管理
1、管理制度健全性：我室制定了預算資金管理辦法、財務管理制度、會計核算制度等，各項制度合規(guī)完整，并嚴格按照制度執(zhí)行。
2、公用經費控制率：2015年度我室公用經費控制率<100%，故不扣分。
3、“三公”經費控制率：2015年度我室“三公”經費控制率<100%，故不扣分。
4、政府采購執(zhí)行率： 2015年度我室政府采購執(zhí)行率為<100%，故不扣分。
5、資金使用合規(guī)性：我室嚴控資金的撥付使用，支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
6、預決算信息公開性：我室按規(guī)定內容在規(guī)定時限內公開預決算信息，各項基礎數據與會計信息真實、完整、準確。
（四）職責履行
我室在2015年度重點工作完成率為100%，績效辦2015年對各部門重點工程與重點工作考核分數滿分520分得520分；一是《中國共產黨湖南歷史》（1978—2002）第三卷編寫提綱的最終審定,并形成了80余萬字的征求意見稿。二是組織編寫出版了《毛澤東與蔡和森》一書,完成了紀念蔡和森同志誕辰120周年相關活動。三是組織編撰的《胡耀邦與湖南》書稿，完成了紀念胡耀邦同志誕辰100周年相關活動。四是辦好黨史期刊《湘潮》，按時高質量完成了《湘潮》1至12期的組稿、編輯、出版、發(fā)行工作。五是編輯出版《湖南黨委工作紀事》2015年卷，3月份由省委辦公廳下發(fā)文件，明確了組稿要求，我室及時向14個市州和96個省直相關單位發(fā)出了《湖南黨委工作紀事》2015年卷組稿意見。調整優(yōu)化欄目設計，分頭約稿、撰稿。六是編寫“以史鑄魂”叢書《湖南以史鑄魂熱點聚焦·2015》和《鑄魂之“鑰”》，并公開出版。七是做好黨史聯絡工作。調整了省黨史聯絡組主要領導；積極開展黨史工作和黨史聯絡工作調研督查；組織編寫《回憶錄》第21輯“新中國成立后湖南抗災救災專輯”； 開展《湖南省直單位機構與人員名錄》（1949～2012）征編工作。八是指導管理湖南黨史陳列館和百年湘潮網。九是啟動紅色基因庫的硬件建設，完成了對圖書、期刊和報紙等的清點登記工作。
（五）履職效益
201５年以來，在省委的正確領導和中央黨史研究室的精心指導下，室務會一班人帶領全室干部職工，以深入學習貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神為契機，2015年緊緊圍繞省委省政府工作中心，切實按照文件要求，強化任務部署、突出責任落實，現已圓滿完成年度“3×
六、存在的主要問題
2015年我室預算整體支出雖然保證了單位的正常運行和職能履行，但在執(zhí)行中還存在一些困難和問題：
陳列館于2014年９月已基本完工并投入使用，目前正辦理竣工驗收手續(xù)，工程未完成竣工決算。由此導致一是國有資產家底不清；二是會計信息不能真實反映部門資產狀況。
七、有關建議
配合有關部門加快黨史陳列館竣工決算進度，及時辦理固定資產交付使用手續(xù)，正確反映黨史陳列館固定資產面貌，切實負起管理監(jiān)督職能。
附件：
２、中共湖南省委黨史研究室2015年整體支出績效評價基礎數據表
中共湖南省委黨史研究室